Faktúry
Počet záznamov: 23736
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0118/15 | tonery do kop.zariadení-4ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 198,38 € | 06.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0130/15 | Notebooky HP,HP 350 G1-9ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | board.sk, s.r.o. | 35853867 | 4 763,88 € | 06.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| K/0001/15 | Notebooky Apple-2ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | board.sk, s.r.o. | 35853867 | 5 191,93 € | 06.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0113/15 | vodné,stočné za obd.01/2015-Stará Vajnorská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. | 31355161 | 1 115,32 € | 06.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0116/15 | 6x ubytovanie-p.Húska,p.Keselý,p.Poitičný,p.Staník,p.Marušinec,p.Furda-19.01-20.01.2015-Hotel Grand Nymburk | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 338,00 € | 06.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0100/15 | za spotrebu plynu-Stará Ivánska 1/A Bratislava-02/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Eurona, s. r. o. | 35884461 | 121,20 € | 05.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0109/15 | 1x letenka-p.Csahok Szabolcs-02.-03.02.2015-VIE-BRU-VIE | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 658,77 € | 05.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0126/15 | vyúčtovanie zemný plyn-Kaštieľ Malinovo za obd.01.01.2015-31.01.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 13 153,18 € | 05.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0159/15 | za zdravotný výkon na účely odkázanosti na soc.službu-1 pacient | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AV MED s.r.o. | 46374400 | 6,97 € | 05.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0110/15 | STORNO-nesprávny rozpočet-1x letenka-p.Masácová-02.02.-03.02.2015-VIE-BRU-VIE | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 658,55 € | 05.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0184/15 | 1x letenka - p.Masácová-02.02.-03.02.2015-VIE-BRU VIE | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 470,56 € | 05.02.2015 | 09.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0185/15 | 1x letenka - p.Masácová-02.02.-03.02.2015-VIE-BRU VIE | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 188,21 € | 05.02.2015 | 09.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0101/15 | el.energia 02/2015 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 369,46 € | 05.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0102/15 | el.energia 02/2015-Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 37,03 € | 05.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0103/15 | el.energia 02/2015 - Dolina Kučišdorfská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 17,30 € | 05.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0104/15 | el. energia 02/2015 - Kľukatá | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 21,62 € | 05.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0105/15 | el.energia - 02/2015 ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 17,18 € | 05.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0106/15 | el.energia - 02/2015 ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 27,70 € | 05.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0296/15 | STORNO-uvedená literatúra nebola objednaná-Aktualizácia k 24.01.2015-SPRÁNY PORIADOK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | -12,34 € | 05.02.2015 | 24.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/0107/15 | STORNO-uvedená letaratúra nebola objednaná-Aktualizácia k 24.01.2015-SPRÁNY PORIADOK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | 12,34 € | 05.02.2015 | 24.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/0096/15 | strážna služba za 01/2015-Sabinovská,Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ABO, a.s. | 35783176 | 13 927,68 € | 04.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0097/15 | služby za 01-03/2015-výťah | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 167,29 € | 04.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0099/15 | spravodajský servis-01/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | 35745274 | 864,00 € | 04.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0206/15 | STORNO-nesprávne vyfaktúrovaná suma-kurz anglického jazyka INTERACT -012015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | langvista s. r. o. | 44096216 | -92,78 € | 04.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0092/15 | servis a údržba kop.zariadení zn.XEROX | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 801,64 € | 03.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0093/15 | rezačka RC 363 páková-1 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 136,80 € | 03.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0183/15 | STORNO-nesprávny rozpočet-1x letenka-p.Masácová-02.02.-03.02.2015-VIE-BRU-VIE | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | -658,55 € | 03.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| D/0014/15 | seminár-Elektronické trhovisko od 1.1.2015-27.1.2015-p.Čambalová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEKO BA, s.r.o.- Inštitút vzdelávania | 35900831 | 69,00 € | 02.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| D/0015/15 | seminár-Dlhodobý majetok v roku 2015-17.2.2015-p.Hatalová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEKO BA, s.r.o.- Inštitút vzdelávania | 35900831 | 69,00 € | 02.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0079/15 | za falošný výjazd-Sabinovská 16-27.01.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 31,87 € | 02.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra |