Faktúry
Počet záznamov: 23736
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0080/15 | monitorovanie objektu Krásnohorská - 02/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 132,00 € | 02.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0081/15 | monitorovanie objektu Jankolova - 02/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 147,38 € | 02.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0082/15 | monitorovanie objetu Sabinovská - 02/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 359,50 € | 02.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0083/15 | seminár PAM 30.00-Bratislava-28.01.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vema, s. r. o. | 31355374 | 1 800,00 € | 02.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0084/15 | vyúčtovanie za rok 2014 - odber vody a stočné- Dopravná ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 12 633,19 € | 02.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0085/15 | zemný plyn Kľukatá - 02/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 02.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0086/15 | zemný plyn Haanova - 02/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 02.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0087/15 | zemný plyn- - 02/2015 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 9,00 € | 02.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0089/15 | 1x ubytovanie-Hotel First Mayfair,Kodaň-14.01.-15.01.2015-p.Csahok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 140,00 € | 02.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0090/15 | upratovacie práce 01/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AB Facility s.r.o. | 44390823 | 2 361,12 € | 02.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0124/15 | vodné Malinovo za obd.17.12.2014-20.01.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 84,23 € | 02.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0125/15 | zrážkový úhrn 01/2015 - Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 119,44 € | 02.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0091/15 | VYÚČTOVACIA K Z/0001/15 - predplatné dennníka Hospodárske noviny na rok 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MAFRA Slovakia, a.s. | 31333524 | 987,50 € | 02.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0240/15 | STORNO-služba bola zrušená-polatok za prístupový okruh 01/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | -286,80 € | 01.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0095/15 | za doplnkovú službu eVUC RZ plus | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 520,00 € | 31.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0117/15 | spravodajský servis za 01/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 012,80 € | 31.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0127/15 | poplatok za KO 01/2015--Jankolova,Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 514,29 € | 31.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0069/15 | prenájom rohoží za obd. 29.12.2014-25.01.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 72,80 € | 30.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0070/15 | vodné,stočné,odpadová voda za IV.Q.2014-Stará Vajnorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. | 31355161 | 294,67 € | 30.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0071/15 | VYÚČTOVACIA K Z/0002/15-predplatné mes. PRÁVO A MAMAŽMENT V ZDRAVOTNÍCTVE na rok 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | 66,60 € | 30.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0073/15 | VYÚČTOVACIA k Z /0052/14-Vestník MZ SR | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 4,40 € | 30.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0074/15 | VYÚČTOVACIA k Z /0053/14-Vestník MZ SR | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 13,20 € | 30.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0076/15 | VYÚČTOVACIA k Z /0054/14-Vestník MZ SR | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 17,60 € | 30.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0077/15 | VYÚČTOVACIA k Z /0004/15-Vestník MZ SR | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 69,00 € | 30.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0072/15 | STORNO-nebola vystavené objednávka-programátorske práce-email marketing-za 01/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZUTOM s. r. o. | 35740019 | 112,80 € | 30.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0094/15 | Notebook HP,HP 350 G2-3ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | board.sk, s.r.o. | 35853867 | 1 587,97 € | 29.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0068/15 | DOBROPIS-vyúčtovanie SPP-za obd. 1.7.2014-31.12.2014 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Eurona, s. r. o. | 35884461 | -25,98 € | 29.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0108/15 | STORNO-nebola vystavené objednávka-programátorske práce-email marketing-za 01/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZUTOM s. r. o. | 35740019 | -112,80 € | 29.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0062/15 | zrážkový úhrn,vodné,stočné 26.12.2014-25.01.2015 - Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 227,60 € | 28.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0063/15 | dodávka vody za obd. 05.11. - 31.12.2014-Jankolova,Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dalkia, a. s. | 35702257 | 38,48 € | 28.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra |