Faktúry
Počet záznamov: 23736
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/0036/15 | za dodávku SV na prípravu TÚV 03/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 47,00 € | 13.03.2015 | 27.03.2015 | Faktúra | |||||
| D/0037/15 | koncesionárske poplatky za 03/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RTVS, s. r. o. | 36857432 | 79,66 € | 13.03.2015 | 27.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0311/15 | serverový hosting za 02/2015- KEEP 2012/2015,serverový kasting za 02/2015- KEEP 2012/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | InterWay, s.r.o. | 35728531 | 123,74 € | 13.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0312/15 | služba údržby KEEP Maintenance za 02/2015, služba údržby KEEP Maintenance za 02/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | InterWay, s.r.o. | 35728531 | 975,00 € | 13.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0313/15 | služba flexibilný vývoj-KEEP 2012-2015-Protocol no. 03-2015-BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | InterWay, s.r.o. | 35728531 | 2 035,92 € | 13.03.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0333/15 | 1x letenka-VIE-TXL-VIE-08.-10.03.2015-p.Csahok Szabolcs | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 187,21 € | 13.03.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0335/15 | 1x letenka-VIE-TXL-VIE-08.-10.03.2015-p.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 53,49 € | 13.03.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0334/15 | 1x letenka-VIE-TXL-VIE-08.-10.03.2015-p.p.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 133,72 € | 13.03.2015 | 28.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0306/15 | VYÚČTOVANIE k Z/0008/15 Zohor-Záhorská Ves I.Q.2015-01.02.-31.03.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železničná spoločnosť Slovensko a. s. | 35914939 | 82 998,62 € | 12.03.2015 | 18.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0303/15 | služby a systémová podpora SPIN za 03/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 15 606,44 € | 12.03.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0305/15 | servis trafostanice za 03/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOMES a.s. | 31322751 | 17,14 € | 12.03.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | |||||
| D/0035/15 | nájomné za parkovisko BSK za I.Q.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stanislav Procházka, Ing. | 00000000 | 20 809,97 € | 12.03.2015 | 27.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0304/15 | seminár-Odpisovanie dlhodobého majetku a aktual.zmeny-10.3.2015-Mgr.Hatalová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o. | 36843741 | 50,00 € | 12.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0292/15 | za teplo - Sabinovská - za obd.291.01.2015-26.02.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 33,49 € | 11.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0293/15 | zrážkový úhrn,vodné,stočné 26.01.2015-25.02.2015 - Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 227,60 € | 11.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0294/15 | vodné Malinovo za obd.21.01.2015-17.02.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 49,42 € | 11.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0298/15 | poplatok za KO 02/2015-Jankolova,Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 464,52 € | 11.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0300/15 | STORNO-uvedená literatúra nebola na rok 2015 objednaná-Aktualizácia k 20.2.2015-OBČIANSKE PRÁVO S VYS | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | 53,48 € | 11.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0302/15 | spravodajský servis za 02/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 012,80 € | 11.03.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0295/15 | T-Mobile za 02/2015 - služobné MT | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 3 142,61 € | 11.03.2015 | 30.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0297/15 | el. energia 02/2015 - Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 401,70 € | 11.03.2015 | 09.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0299/15 | spotrebný materiál do kopírovacích zariadení ÚBSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 2 024,68 € | 11.03.2015 | 09.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0301/15 | DOBROPIS-nájom nebytových priestorov-INTERACT sekretariát-Drieňová ul. vyúčtovanie nákladov za rok 2014 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RIMO, s r. o. | 35861185 | -424,08 € | 11.03.2015 | 19.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0288/15 | Právne poradenstvo a informačné služby v rozsahu objednávky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BADUCCI Legal, s. r. o. | 35872900 | 4 752,00 € | 10.03.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0290/15 | server : LINK halfrack L (01327967) za obd. 03/2015,server : LINK halfrack L (01327967) za obd. 03/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLOVANET, a.s. | 35765143 | 1 099,97 € | 10.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0291/15 | kurz anglického jazyka-zam. odoboru INTERACT - za 02/2015, kurz anglického jazyka-zam. odoboru INTERACT - za 02/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | langvista s. r. o. | 44096216 | 92,78 € | 10.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0281/15 | Business CityNet za 02/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 280,70 € | 10.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0282/15 | za servisný zásah - BSK- Sabinovská 16 zo dňa 23.02.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 65,72 € | 10.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0274/15 | vyúčtovanie zemný plyn-Kaštieľ Malinovo za obd.01.02.2015-281.02.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 12 106,34 € | 10.03.2015 | 27.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0287/15 | poplatky za 02/2015-Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 1 593,01 € | 10.03.2015 | 30.03.2015 | Faktúra |