Faktúry
Počet záznamov: 23734
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0452/15 | služby za akuálne obdobie podľa Licenčnej zmluvy-03/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 240,00 € | 13.04.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0451/15 | služby za akuálne obdobie-03/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 600,00 € | 13.04.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0450/15 | paušálna mesačná platba za služby -03/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 13.04.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0447/15 | 1x letenka-VIE-BRU-VIE-24.-25.03.2015-p.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 188,21 € | 10.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0442/15 | letenky v termíne 15.-27.03.2015-VIE-VLC-TKU-BLL-FLR-EDI-VIE-p.Moselt Mikis | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 2 919,57 € | 10.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0436/15 | el.energia 03/2015 - Haanova 28 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 255,49 € | 10.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0443/15 | DOBROPIS k f.č. B/1834/14 - V.S.0768695881 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | -4,99 € | 10.04.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0431/15 | zabezpečenie Konsolidácie-kontr.mechaniz. pri vzáj.vzťahoch(pohľadávky,záväzky náklady,výnosy)v rámci organiz.Konsolidovaného celku BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 9 572,08 € | 10.04.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
| D/0047/15 | daň za užívanie verej.priestranstva-vyhrad.parkovanie EČV BA-XB121-od 01.01.2015 do 31.12.2015-2.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Petržalka | 00603201 | 156,59 € | 10.04.2015 | 21.04.2015 | Faktúra | |||||
| D/0048/15 | úhrada poistného 03/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 57,14 € | 10.04.2015 | 21.04.2015 | Faktúra | |||||
| D/0045/15 | el.energia 04/2015-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 10.04.2015 | 23.04.2015 | Faktúra | |||||
| D/0046/15 | el.energia 04/2015 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 500,00 € | 10.04.2015 | 23.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0432/15 | služby a systémová podpora SPIN za 04/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 15 606,44 € | 10.04.2015 | 23.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0433/15 | Business CityNet za 03/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 1 499,05 € | 10.04.2015 | 23.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0434/15 | ročný aktualizačný poplatok na základe Zmluvy č.ZIS-2-2012-004-za obd.01.04.2015-30.06.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 3 201,37 € | 10.04.2015 | 23.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0435/15 | kancelárska skriňa Varberg-5ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | A J Produkty a.s. | 36268518 | 792,00 € | 10.04.2015 | 23.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0430/15 | vodné, stočné za obdobie 03/2015-Stará Vajnorská 16,vodné, stočné za obdobie 03/2015-Stará Vajnorská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. | 31355161 | 1 115,32 € | 10.04.2015 | 23.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0437/15 | spravodajský servis-03/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | 35745274 | 864,00 € | 10.04.2015 | 24.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0438/15 | 1x letenka spiatočná z Bruselu do Rigy-17.-18.3.2015-p.Forgáčová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 428,34 € | 10.04.2015 | 27.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0429/15 | poplatky za 03/2015-Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 1 266,29 € | 10.04.2015 | 27.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0440/15 | za zdravotný výkon na účely odkázanosti na soc.službu-1 pacient | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MUDr.Kohnová Darina Všeobecný lekár DNV,s.r.o. | 36769797 | 6,97 € | 10.04.2015 | 30.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0439/15 | akciový mob.telefón SONY XPERIA-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 329,08 € | 10.04.2015 | 07.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0446/15 | 1x letenka-VIE-BRU-VIE-24.-25.03.2015-p.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 470,56 € | 10.04.2015 | 13.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0441/15 | 1x letenka VIE-BRU-VIE -24.-25.3.2015- p.Neczliová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 658,77 € | 10.04.2015 | 13.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0428/15 | projekt-Vráťme knihy do škôl 2014-moderátorske služby-11.3.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zanzara s.r.o | 35938340 | 480,00 € | 09.04.2015 | 21.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0424/15 | zrážkový úhrn,vodné,stočné 26.02.2015-25.03.2015 - Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 227,60 € | 09.04.2015 | 23.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0425/15 | vodné Malinovo za obd.18.02.2015-17.03.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 55,03 € | 09.04.2015 | 23.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0426/15 | zrážkový úhrn 03/2015 - Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 119,44 € | 09.04.2015 | 23.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0427/15 | poplatok za KO 03/2015-Jankolova,Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 481,11 € | 09.04.2015 | 23.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0411/15 | za doplnkovú službu eVUC RZ plus | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 520,00 € | 08.04.2015 | 17.04.2015 | Faktúra |