Faktúry
Počet záznamov: 23734
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0524/15 | 1x ubytovanie-Hotel Thon Brussels City Centre-23.04.-24.04.2015-p.Snopko | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 165,00 € | 30.04.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0527/15 | 1x ubytovanie- Hotel Aloft Schuman,Brusel -15.04-17.04.2015-p.Beňadiková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 340,00 € | 30.04.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0520/15 | servis a údržba kopírovacích zariadení | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 1 082,62 € | 30.04.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0519/15 | kontrola a čistenie komínov a dymovodov-Stará Ivánska cesta-1 polrok 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Kominárske služby - Ľudovít Dohorák | 40097897 | 112,00 € | 30.04.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0528/15 | Nákup, uskladnenie a prezutie zimných na letné pneumatiky pre vozidlá úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MIKONA s.r.o. | 31570364 | 2 799,64 € | 30.04.2015 | 15.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0521/15 | DOBROPIS-vyúčtovanie za dodávku TE za obdobie 01.01.2014.-31.12.2014-Krásnohorská,Jankolova,Haanova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | -55,21 € | 30.04.2015 | 13.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0518/15 | vodné,stočné za obd.06.03.2015-08.04.2015 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 412,37 € | 29.04.2015 | 12.05.2015 | Faktúra | |||||
| D/0060/15 | za dodávku SV na prípravu TÚV 05/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 47,00 € | 28.04.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | |||||
| D/0061/15 | koncesionárske poplatky za 05/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RTVS, s. r. o. | 36857432 | 79,66 € | 28.04.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0513/15 | VYÚČTOVACIA k Z/0014/15-Vestník MZ SR | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 4,40 € | 28.04.2015 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0514/15 | VYÚČTOVACIA k Z/0013/15-Vestník MZ SR | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 13,20 € | 28.04.2015 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0515/15 | VYÚČTOVACIA k Z/0012/15-Vestník MZ SR | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 18,60 € | 28.04.2015 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0516/15 | VYÚČTOVACIA k Z/0011/15-Vestník MZ SR | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 17,60 € | 28.04.2015 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0517/15 | VYÚČTOVACIA k Z/0015/15-Vestník MZ SR | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 59,40 € | 28.04.2015 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0512/15 | zabezpečenie 5ks mikrofónov a 1ks prijímač | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ROTOS, s.r.o. | 36738204 | 930,05 € | 28.04.2015 | 15.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0510/15 | na základe zmluvy-Stará Vajnorská-odber plynu za obd.04/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOMO spol. s. r. o. | 17328519 | 725,30 € | 27.04.2015 | 07.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0511/15 | prenájom rohoží za obd. 23.03.2015-19.04.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 78,24 € | 27.04.2015 | 07.05.2015 | Faktúra | |||||
| D/0059/15 | el.energia 05/2015 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 500,00 € | 27.04.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| D/0058/15 | el.energia 05/2015-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 27.04.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| D/0057/15 | preddavková platba za odber tepla - 05/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 570,00 € | 27.04.2015 | 12.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0509/15 | Syst.podpora počas nasadzovania virt.platf. MS Windows Server 2012 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 637,34 € | 24.04.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0506/15 | právne služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Tomáš Szabo, advokát | 42128277 | 1 872,00 € | 23.04.2015 | 07.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0507/15 | za vysielanie reklamy-Rádio Sity podľa špecifikácie za obd. 01.03.2015 - 31.03.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SITY MEDIA s.r.o. | 36058564 | 1 227,54 € | 23.04.2015 | 13.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0508/15 | XP eurobasic A4-1000 bal. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 2 280,00 € | 23.04.2015 | 12.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0505/15 | VYÚČTOVANIE k Z/0016/15 Zohor - Záhorská VES II.Q 2015-01.04.-30.06.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železničná spoločnosť Slovensko a. s. | 35914939 | 83 920,82 € | 22.04.2015 | 24.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0502/15 | služba vkladania údajov-KEEP 2012-2015-Acceptance Protocol no. 04-2015-BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | InterWay, s.r.o. | 35728531 | 9 023,35 € | 22.04.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0503/15 | služba flexibilný vývoj-KEEP-2012-2015-Acceptance Protocol no. 05-2015-BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | InterWay, s.r.o. | 35728531 | 1 017,96 € | 22.04.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0504/15 | za kuriérsku službu v mesiaci 4/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DER KURIER Slovakia, s. r. o. | 44452888 | 112,09 € | 22.04.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0501/15 | poskytnutie služieb v oblasti VO-podlimitná zákazka Bezpečný ženský domov-rekonštrukcia jestvujúceho objektu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 1 200,00 € | 22.04.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0500/15 | 3x letenka-Viedeň-Brusel-Viedeň-15.-17.4.2015- p.Ferenčáková,-p.Pätoprstá,p.Masácová+storno letenky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 1 648,58 € | 21.04.2015 | 21.05.2015 | Faktúra |