Faktúry
Počet záznamov: 23241
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0117/15 | spravodajský servis za 01/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 012,80 € | 31.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0127/15 | poplatok za KO 01/2015--Jankolova,Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 514,29 € | 31.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0069/15 | prenájom rohoží za obd. 29.12.2014-25.01.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 72,80 € | 30.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0070/15 | vodné,stočné,odpadová voda za IV.Q.2014-Stará Vajnorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. | 31355161 | 294,67 € | 30.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0071/15 | VYÚČTOVACIA K Z/0002/15-predplatné mes. PRÁVO A MAMAŽMENT V ZDRAVOTNÍCTVE na rok 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | 66,60 € | 30.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0073/15 | VYÚČTOVACIA k Z /0052/14-Vestník MZ SR | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 4,40 € | 30.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0074/15 | VYÚČTOVACIA k Z /0053/14-Vestník MZ SR | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 13,20 € | 30.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0076/15 | VYÚČTOVACIA k Z /0054/14-Vestník MZ SR | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 17,60 € | 30.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0077/15 | VYÚČTOVACIA k Z /0004/15-Vestník MZ SR | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 69,00 € | 30.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0072/15 | STORNO-nebola vystavené objednávka-programátorske práce-email marketing-za 01/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZUTOM s. r. o. | 35740019 | 112,80 € | 30.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0094/15 | Notebook HP,HP 350 G2-3ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | board.sk, s.r.o. | 35853867 | 1 587,97 € | 29.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0068/15 | DOBROPIS-vyúčtovanie SPP-za obd. 1.7.2014-31.12.2014 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Eurona, s. r. o. | 35884461 | -25,98 € | 29.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0108/15 | STORNO-nebola vystavené objednávka-programátorske práce-email marketing-za 01/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZUTOM s. r. o. | 35740019 | -112,80 € | 29.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0062/15 | zrážkový úhrn,vodné,stočné 26.12.2014-25.01.2015 - Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 227,60 € | 28.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0063/15 | dodávka vody za obd. 05.11. - 31.12.2014-Jankolova,Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dalkia, a. s. | 35702257 | 38,48 € | 28.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0064/15 | parkovné BA 121 TV za 01/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BESICO SK spol. s r. o. | 35832193 | 51,00 € | 28.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0065/15 | Župné školy v Aviopne 2015-tech. organizač.zabez.podujatia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXTRAORDINARY, s.r.o. | 36185418 | 1 158,00 € | 28.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0066/15 | zabezpečenie systému - DRON | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | R E X , s.r.o. | 31560474 | 1 285,67 € | 28.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0078/15 | akciové mob.telefóny SONY Xperia-3ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 297,07 € | 28.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0075/15 | VYÚČTOVACIA k Z /0055/14-Vestník MZ SR | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 18,70 € | 28.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0060/15 | kancelárske potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 410,24 € | 27.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0054/15 | vodné za obd.23.12.2014-22.01.2015-Stará Ivánska cesta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 23,58 € | 26.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0055/15 | vodné,stočné,zrážky od18.11.2014-31.12.2015--Haanova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 408,38 € | 26.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0056/15 | vodné,stočné za obd.05.12.2014-08.01.2015 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 338,81 € | 26.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0057/15 | náklady za energie,OLO byt ZS Rovniakova za obd.10-12/2014 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Družstvo lekárov Zrkadlový háj | 35747099 | 644,10 € | 26.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0058/15 | tlač mesačníka Bratislavský kraj č.1/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VERSUS, a.s. | 35795115 | 11 389,20 € | 26.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0059/15 | akciové mob.telefóny zn.SONY XPERIAZ3C-3ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 987,01 € | 26.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0061/15 | za služby v rámci nadlimit zákazky-Komplexná realizácia procesu verej. obstarávania | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 4 200,00 € | 26.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0053/15 | Support Services for Communications System 12/2014 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | bee media + technology gmbh | 101611F01/08 | 5 040,00 € | 26.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0098/15 | spotrebný materiál - čistiace prostriedky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 667,56 € | 26.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra |