Faktúry
Počet záznamov: 23734
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0621/15 | za zdravotný výkon na účely odkázanosti na soc.službu-1 pacient | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MEDICA JUR s. r. o. - MUDr. A.Kriššák | 35925035 | 6,97 € | 13.05.2015 | 05.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0607/15 | v zmysle Zmluvy o spolupráci-Bratislavský majáles 2015-propagácia BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BRATISLAVSKÝ MAJÁLES, o.z. | 42130760 | 12 000,00 € | 12.05.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0605/15 | vodné Malinovo za obd. 18.03.2015 - 20.04.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 95,46 € | 12.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0606/15 | poplatky za 04/2015 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 1 127,74 € | 12.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0599/15 | server:LINK halfrack L (01327967)-za obd.05/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLOVANET, a.s. | 35765143 | 1 099,97 € | 12.05.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0608/15 | Business CityNET za 04/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 1 845,60 € | 12.05.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | |||||
| D/0065/15 | preddavok na nájomné 05/2015 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. | 0117 | 178,53 € | 12.05.2015 | 25.05.2015 | Faktúra | |||||
| D/0066/15 | preddavok na nájomné 05/2015 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. | 0117 | 224,07 € | 12.05.2015 | 25.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0604/15 | odborná pokládka koberca v suteréne Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BRENO s.r.o. | 36660710 | 717,44 € | 12.05.2015 | 25.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0589/15 | T-Mobile za 04/2015 - služobné MT | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 3 109,28 € | 11.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0578/15 | paušálna mesačná platba za služby -04/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 11.05.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0580/15 | aktualizácia progamu ASPI za rok 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | 3 383,90 € | 11.05.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0584/15 | Mesačník BRATISLAVSKÝ KRAJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOLIS s.r.o. | 35698586 | 6 141,18 € | 11.05.2015 | 25.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0585/15 | servis výťahov 04/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. | 35749474 | 120,00 € | 11.05.2015 | 25.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0591/15 | poplatok za KO 04/2015-Jankolova,Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 514,29 € | 11.05.2015 | 25.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0592/15 | služby v oblasti PO za 04/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol - Róbert Ladecký | 35404841 | 394,34 € | 11.05.2015 | 25.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0594/15 | DOBROPIS -za prevádzkovanie verej.osob.dopravy-Zohor-Záhorská Ves-01.02.-31.03.2015-k fak.VS 1800000931 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železničná spoločnosť Slovensko a. s. | 35914939 | -9 383,57 € | 11.05.2015 | 25.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0583/15 | Deň Slovana-03.05.2015-propagácia BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠK Slovan Bratislava futbal, a.s. | 35834579 | 6 000,00 € | 11.05.2015 | 22.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0581/15 | nájom nebytových priestorov-INTERACT sekretariát-Drieňová ul. za obd. 05/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RIMO, s r. o. | 35861185 | 2 588,84 € | 11.05.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0588/15 | DOBROPIS-el.energia Kaštieľ Malinovo za obd.01.04.-30.04.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -116,18 € | 11.05.2015 | 11.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0576/15 | za zabezpečenie VO-PD na rekonštrukciu bazéna-SPŠ staveb. a geodetická- Drieňová ul. v Bratislave | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 338,40 € | 11.05.2015 | 11.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0575/15 | za zabezpečenie VO-Odkanalizovanie objektu a zriad.ČOV pre objekt-DSS Rozsutec | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 338,40 € | 11.05.2015 | 11.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0610/15 | 1x letenka-VIE-BCN-VIE-28.04.-03.05.2015-p.Chýlová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 374,71 € | 11.05.2015 | 08.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0609/15 | 1x letenka-VIE-ARN-VIE-4.-6.5.2015-p.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 93,56 € | 11.05.2015 | 08.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0598/15 | 1x ubytovanie-Hotel NH Podium,Barcelona-28.04-29.04.2015-p.Chylová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 150,00 € | 11.05.2015 | 08.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0597/15 | 1x ubytovanie-Hotel NH Podium,Barcelona-28.04-29.04.2015-p.Cshahók | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 150,00 € | 11.05.2015 | 08.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0596/15 | 1x letenka-VIE-BCN-VIE-28.-29.4.2015-pCsahok Szabolcs | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 329,71 € | 11.05.2015 | 08.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0595/15 | 1x letenka-VIE-ARN-VIE-4.-6.5.2015-p.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 233,93 € | 11.05.2015 | 08.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0587/15 | el.energia za 04/2015 - K.Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 11,53 € | 11.05.2015 | 08.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0586/15 | el.energia 04/2015 - Haanova 28 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 237,10 € | 11.05.2015 | 08.06.2015 | Faktúra |