Faktúry
Počet záznamov: 23734
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0734/15 | Konzekutívne tlmočenie-Regionál.produkty SK-AT,Kreatívne oživenie tradicií v MOS Modra,Projektový zámer RECOM++ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Denisa Viteková - DOV | 35000856 | 302,00 € | 04.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0708/15 | spravodajský servis-05/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | 35745274 | 1 999,20 € | 04.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0710/15 | služby v oblasti PO za 05/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol - Róbert Ladecký | 35404841 | 394,34 € | 04.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0709/15 | monitoring sociálnych sietí a vybraných webov 05/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MicroMedia s.r.o. | 27437973 | 399,60 € | 04.06.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0717/15 | upratovacie práce 05/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AB Facility s.r.o. | 44390823 | 2 361,12 € | 04.06.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | |||||
| D/0075/15 | úhrada poistného 05/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 86,40 € | 04.06.2015 | 12.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0700/15 | Zmluva o technickej podporeWWW stránky za obd.05/2015 -Hosting pre Internet.port.-www.bratislavskykraj.sk.za 05/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUTURA SOFT, s. r. o. | 29292395 | 960,00 € | 03.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0713/15 | strážna služba za 05/2015 - Sabinovská, Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ABO, a.s. | 35783176 | 13 927,68 € | 03.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0705/15 | zabezpečenie činnosti BOZP za 05/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 03.06.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0712/15 | servis a údržba kopírovacích zariadení | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 740,68 € | 03.06.2015 | 15.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0702/15 | vodné za obd.23.04.2015-22.05.2015-Stará Ivánska cesta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 23,58 € | 03.06.2015 | 12.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0701/15 | za spotrebu plynu - Stará Ivánska 1/A Bratislava 06/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Eurona, s. r. o. | 35884461 | 121,20 € | 03.06.2015 | 12.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0704/15 | DOBROPIS k vyúčtovacej faktúre VS 7414988189-zemný plyn Haanova za obd. 01.01.2015-11.05.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | -676,26 € | 03.06.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0703/15 | DOBROPIS k vyúčtovacej faktúre č.7434191524-zemný plyn Haanova za obd.19.01.2014-31.12.2014 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | -0,88 € | 03.06.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0706/15 | STORNO neoprávnené vystavenie-úrok z omeškania platby k Fa 8900730283 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | -1,26 € | 03.06.2015 | 03.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0697/15 | monitorovanie objektu Sabinovská - 06/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 359,50 € | 02.06.2015 | 17.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0698/15 | monitorovanie objektu Jankolova- 06/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 147,38 € | 02.06.2015 | 17.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0699/15 | monitorovanie objektu Krásnohorská - 06/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 132,00 € | 02.06.2015 | 17.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0695/15 | Župný pohár 2015-KAKTUS BIKE Karloveský kros-24.5.2015-propagácia BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Občianske združenie Maratón | 36075612 | 1 650,00 € | 02.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0694/15 | Support Services for Communications System 05/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | bee media + technology gmbh | 101611F01/08 | 5 040,00 € | 02.06.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0873/15 | STORNO-položky uvedené na faktúre budú čerpané z kap.výdavkov-nákup výpočtovej techniky a fototechniky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TRACO Computers s.r.o. | 31421652 | -24 648,00 € | 02.06.2015 | 30.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0693/15 | odpadová nádoba so strieškou | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | A J Produkty a.s. | 36268518 | 185,76 € | 02.06.2015 | 11.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0696/15 | keramické vázy-4ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DADAplus s.r.o | 35785730 | 1 160,00 € | 02.06.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0690/15 | zemný plyn - 06/2015 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 9,00 € | 01.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0691/15 | tematický monitoring médií-za mesiac máj 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STORIN spol.s.r.o. | 31319173 | 264,00 € | 01.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0689/15 | zemný plyn Kľukatá - 06/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 01.06.2015 | 11.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0688/15 | servis výťahov 05/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. | 35749474 | 120,00 € | 01.06.2015 | 11.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0692/15 | za vykonanú dopravu-Bratislava-Schwechat-16.5.-17.5.2015-zahr.delegácia z Keňe | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BEKAPE, a.s. | 35722495 | 320,00 € | 01.06.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| D/0072/15 | za dodávku SV na prípravu TÚV 06/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 47,00 € | 29.05.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | |||||
| D/0073/15 | koncesionárske poplatky za 06/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RTVS, s. r. o. | 36857432 | 79,66 € | 29.05.2015 | 29.06.2015 | Faktúra |