Faktúry
Počet záznamov: 23734
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0852/15 | parkovné BA 121 TV za 06/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BESICO SK spol. s r. o. | 35832193 | 51,00 € | 23.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0853/15 | oprava služobných motorových vozidiel Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 3 509,99 € | 23.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0837/15 | vizitky BSK - 500ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 55,02 € | 22.06.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0848/15 | 1x ubytovanie-Hotel Aloft Schuman,Brusel-02.06.-04.06.2015-p.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 340,00 € | 22.06.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0833/15 | 1x ubytovanie Hotel Aloft Schuman, Brusel - 02.-03.06.2015 - p.Zak | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 170,00 € | 22.06.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0845/15 | 1x ubytovanie-Hotel Novotel Centrum,Budapešť-11.06.-12.06.2015-p.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 97,14 € | 22.06.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0850/15 | 3x ubytovanie-Hotel Aloft Schuman,Brusel-02.06.-04.06.2015-p.Frešo,p.Lukáčová,p.Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 1 020,00 € | 22.06.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0836/15 | spotrebný materiál - čistiace prostriedky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 563,10 € | 22.06.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0834/15 | nákup výpočtovej techniky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TRACO Computers s.r.o. | 31421652 | 5 908,80 € | 22.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0835/15 | právne poradenstvo a informačné služby v zmysle objednávky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. | 36862711 | 620,40 € | 22.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| K/0013/15 | nákup výpočtovej techniky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TRACO Computers s.r.o. | 31421652 | 18 739,20 € | 22.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0839/15 | právne poradenstvo a informačné služby v zmysle objednávky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. | 36862711 | 600,00 € | 22.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0841/15 | zastupovanie zúčastnených strán v obchodnom spore BSK - Aeskulap,s.r.o. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. | 36862711 | 2 214,00 € | 22.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0847/15 | Vyšehradské fórum hlavných miest a regiónov 2015 v rámci predsed. SR-9.-10.06.2015-organiz. a tech. zabezpečenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 14 967,40 € | 22.06.2015 | 13.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0832/15 | prenájom rohoží za obd. 18.05.2015 - 14.06.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 78,24 € | 22.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0838/15 | za vypracov.znaleckého posudku-areál SOŠ chemickej ,Račianska 78-80,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. | 36746916 | 1 188,00 € | 22.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0840/15 | za vyhotovenie znaleckého posudku č.117/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Oto Pisoň | 11711671 | 990,00 € | 22.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0849/15 | 1x ubytovanie-Hotel Aloft Schuman,Brusel-02.06.-04.06.2015-p.Beňadiková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 340,00 € | 22.06.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0846/15 | 1x ubytovanie-Hotel Novotel Centrum,Budapešť-11.06.-12.06.2015-p.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 38,86 € | 22.06.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0843/15 | poplatok za domenu region-bsk.eu za obd. 18.06.2015-17.06.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a. s. | 35680202 | 21,50 € | 22.06.2015 | 26.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/0844/15 | poplatok za domenu vucba.eu,bratislava-vuc.eu za obd. 18.06.2015-17.06.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a. s. | 35680202 | 43,01 € | 22.06.2015 | 26.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/0819/15 | za znalecký posudok - ZP 32/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dr. Ing. Roman Chotár | 37667831 | 302,62 € | 19.06.2015 | 13.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0818/15 | za znalecký posudok - ZP 31/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dr. Ing. Roman Chotár | 37667831 | 239,22 € | 19.06.2015 | 13.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0820/15 | vodné, stočné, zrážky od 16.05.2015 - 15.06.2015 Jankolova DJ/6, vodné, stočné, zrážky od 16.05.2015 - 15.06.2015 Jankolova DJ/6, vodné, stočné, zrážky od 16.05.2015 - 15.06.2015 Jankolova DJ/6 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 187,48 € | 19.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0822/15 | spotrebný materiál a tonerové náplne do fotokopírovacích zariadení a tlačiarní Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PaeDr. Miroslav Ďumbala- chránená dielňa ALFA | 34257861 | 10 946,40 € | 19.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0821/15 | za vysielanie reklamy - Rádio SiTy podľa špecifikácie za obd. 01.06.2015 - 30.06.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SITY MEDIA s.r.o. | 36058564 | 1 194,34 € | 19.06.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0825/15 | služba flexibilný vývoj-KEEP-2012-2015-Acceptance Protocol no. 08-2015-BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | InterWay, a.s. | 35728531 | 3 473,04 € | 18.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0824/15 | oprava a čistenie-dekalcifikácia kávovaru | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MERKUR SK, s.r.o. | 43866760 | 116,19 € | 18.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0829/15 | čistenie kávovaru - dekalcifikácia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MERKUR SK, s.r.o. | 43866760 | 120,00 € | 18.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0842/15 | LETECKÝ DEŇ DUBOVÁ 2015-zabezpečenie realizácie podujatia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Letecký klub Dubová-zastupený-Ing.arch. Hana Hlubocká | 42413958 | 15 000,00 € | 18.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra |