Faktúry
Počet záznamov: 23241
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0490/15 | DOBROPIS-vyúčtovanie za dodávku vody za obdobie 01.01.2014.-31.12.2014-Krásnohorská,Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | -0,96 € | 20.04.2015 | 13.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0489/15 | DOBROPIS-vyúčtovanie za dodávku vody za obdobie 01.01.2013.-31.12.2013-Krásnohorská,Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | -253,48 € | 20.04.2015 | 13.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0484/15 | za znalecký posudok - ZP 17/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dr. Ing. Roman Chotár | 37667831 | 496,27 € | 17.04.2015 | 30.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0483/15 | Lesnícke dni 2015 - propagácia BSK-26.04.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestské lesy v Bratislave | 30808901 | 700,00 € | 17.04.2015 | 15.05.2015 | Faktúra | |||||
| D/0056/15 | DOBROPIS k f.č. D/0041/15-seminár -Kurz elektrotechnikov s preskúšaním§20,21,22,23,-18.-19.32015-p.Hanák | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | 35859857 | -49,00 € | 16.04.2015 | 30.04.2015 | Faktúra | |||||
| D/0054/15 | koncesionárske poplatky za 04/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RTVS, s. r. o. | 36857432 | 79,66 € | 16.04.2015 | 30.04.2015 | Faktúra | |||||
| D/0053/15 | za dodávku SV na prípravu TÚV 04/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 47,00 € | 16.04.2015 | 30.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0477/15 | Mesačník BRATISLAVSKÝ KRAJ 3/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOLIS s.r.o. | 35698586 | 6 141,18 € | 16.04.2015 | 24.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0475/15 | kuriérske služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO4 s.r.o. | 35907614 | 177,00 € | 16.04.2015 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| D/0055/15 | seminár:Samospráva a školské stravovanie v roku 2015-13.04.2015-Ing.Penevová,p.Burdzová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Národny ústav celoživotného vzdelávania | 00699438 | 20,00 € | 16.04.2015 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| D/0052/15 | Edukačný workshop-Správna klinická prax-15.4.2015-JUDr.Ing.Ježíková,Mgr.Vanacká | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská lekárska spoločnosť | 00178624 | 26,00 € | 16.04.2015 | 30.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0476/15 | spotrebný materiál - čistiace prostriedky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 601,20 € | 16.04.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0478/15 | nákup počítačového zariadenia a spotrebného materiálu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 18 985,00 € | 16.04.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0482/15 | stavebný dozor | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STAVRO-Ing. Milan Vavrinec | 30941067 | 9 375,68 € | 16.04.2015 | 25.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0479/15 | 1x ubytovanie Hotel Holiday Inn Schumann,Brusel-24.-25.03.2015-p.Neczliová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 150,00 € | 16.04.2015 | 14.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0480/15 | 1x ubytovanie Hotel Holiday Inn Schumann,Brusel-24.-25.03.2015-p.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 107,15 € | 16.04.2015 | 14.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0481/15 | 1x ubytovanie Hotel Holiday Inn Schumann,Brusel-24.-25.03.2015-p.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 42,85 € | 16.04.2015 | 14.05.2015 | Faktúra | |||||
| K/0006/15 | spracovanie geom.plánov na odčlenenie parciel-Cesta Malacky-Rohožník | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TRIGON ALFA, spol. s.r.o. | 35734311 | 6 240,00 € | 15.04.2015 | 30.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0471/15 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III.tr - práce za 03/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 603 428,27 € | 15.04.2015 | 23.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0472/15 | výkon správy majetku 03/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 30 427,75 € | 15.04.2015 | 23.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0473/15 | automechanické práce na mot.vozidlách v správe RCB za 03/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 1 186,99 € | 15.04.2015 | 23.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0468/15 | zemný plyn Haanova - 04/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 15.04.2015 | 24.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0470/15 | zemný plyn - 04/2015 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 9,00 € | 15.04.2015 | 24.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0467/15 | zemný plyn Kľukatá - 04/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 15.04.2015 | 30.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0469/15 | el.energia 03/2015 - Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 527,05 € | 15.04.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
| D/0050/15 | preddavok na nájomné 04/2015 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. | 0117 | 178,53 € | 14.04.2015 | 23.04.2015 | Faktúra | |||||
| D/0051/15 | preddavok na nájomné 04/2015 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. | 0117 | 220,07 € | 14.04.2015 | 24.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0465/15 | grafická výroba novín Bratislavský kraj 03/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr.Nora Takácsová-illustrationlab | 45606544 | 700,80 € | 14.04.2015 | 24.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0464/15 | GraphicMail Unlimited 5k ( 01.03.2015-31.03.2015) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZUTOM s. r. o. | 35740019 | 40,80 € | 14.04.2015 | 24.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0466/15 | tonery do kopírovacích strojov-8ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 805,00 € | 14.04.2015 | 11.05.2015 | Faktúra |