Faktúry
Počet záznamov: 23734
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/0084/15 | trovy odvolacieho konania | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JUDr. Ing. Ľudmila Bílá | 00000000 | 167,10 € | 02.07.2015 | 13.07.2015 | Faktúra | |||||
| D/0085/15 | trovy odvolacieho konania | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JUDr. Milada Koukalová | 00000000 | 145,78 € | 02.07.2015 | 13.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0878/15 | Župný pohár 2015-KAKTUS BIKE Bratislavský MTB maratón-13.6.2015-propagácia BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Občianske združenie Maratón | 36075612 | 1 650,00 € | 30.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0879/15 | Župný pohár 2015-Malokarpatský drapák 2015-21.06.2015-propagácia BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Občianske združenie Maratón | 36075612 | 1 650,00 € | 30.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0880/15 | parkovné BA 121 TV za 05/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BESICO SK spol. s r. o. | 35832193 | 51,00 € | 30.06.2015 | 13.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0877/15 | VYÚČTOVACIA k Z/0017/15-zabezpečenie Monitorovacieho výboru vo Florencii-20.21.05.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | HOTEL BRUNELLESCHI | 00000000 | 5 170,00 € | 30.06.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/0870/15 | Viva Musica-grafická výroba propagácie BSK v rámci bulletinu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr.Nora Takácsová-illustrationlab | 45606544 | 360,00 € | 29.06.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0872/15 | oprava výťahu v mesiaci jún 2015-spustenie a kontrola | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. | 35749474 | 36,00 € | 29.06.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0867/15 | grafická výroba novín Bratislavský kraj 04/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr.Nora Takácsová-illustrationlab | 45606544 | 700,80 € | 29.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0868/15 | grafická výroba novín Bratislavský kraj 05/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr.Nora Takácsová-illustrationlab | 45606544 | 700,80 € | 29.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0869/15 | grafická výroba novín Bratislavský kraj 06/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr.Nora Takácsová-illustrationlab | 45606544 | 700,80 € | 29.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0871/15 | náplň do nástennej lekárničky-10ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Panacea s.r.o. | 36374512 | 394,90 € | 29.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0874/15 | nákup výpočtovej techniky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 8 244,00 € | 29.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0875/15 | nákup výpočtovej techniky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 696,00 € | 29.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0876/15 | nákup výpočtovej techniky-tlačiareň multi.farb.BROTHER-7ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 5 880,00 € | 29.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0866/15 | 1x letenka-BRU-BTS-BRU-05.-15.6.2015-p.Forgáčová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 144,82 € | 26.06.2015 | 30.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0865/15 | 1x letenka-VIE-TXL-VIE-21.-23.6.2015--p.Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 234,21 € | 26.06.2015 | 23.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0864/15 | manažérske sety pre potreby-Vyšehradské ´fórum hlav.miest a reg. 2015-V4-09.-10.06.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CREATIV LINE s.r.o. | 31719791 | 23 493,60 € | 26.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0863/15 | VYÚČTOVACIA k Z/0006/15-predplatné mesačníka Verejná správa 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PORADCA, s.r.o. | 36371271 | 66,00 € | 26.06.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/0858/15 | zabezpečenie VO-Výmena vstupov do objektu Gymnázia a pavilónu I.Horvátha | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 338,40 € | 25.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0859/15 | zabezpečenie VO-Bratislavské bábkové divadlo-Zabezpečenie motorového vozidla | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 564,00 € | 25.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0860/15 | zabezpečenie VO-Malokarpatské múzeum Pezinok-Zabezpečenie motorového vozidla | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 564,00 € | 25.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0862/15 | vodné,stočné za obd.08.05.2015-04.06.2015 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 276,40 € | 25.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0861/15 | Metropola, www.zenskyweb.sk-reklamný priestor za 06/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STAR production s. r. o. | 35890851 | 1 800,00 € | 25.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0854/15 | poistné za obd.01.07.2015-01.07.2016-budova Gymnázium Grosslingova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 8 860,49 € | 24.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0856/15 | plast.poháre-POHAR MAXI TRANSPARENT,STOPKA TRANSPARENT-400ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AMARENA s.r.o. | 46084401 | 144,96 € | 24.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0857/15 | STORNO-položky uvedené na faktúre budú čerpané z kap.výdavkov-nákup výpočtovej techniky a fototechniky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Henrich Sonnenschein- ITSK | 37212931 | 7 227,76 € | 24.06.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0855/15 | poradenské služby v oblasti vyp.Detailnej analýzy a špecifik.na budúcu kolaboračnú platformu INTERACTu pre programové obd.2014-2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Deloitte Advisory s.r.o. | 35946067 | 22 200,00 € | 24.06.2015 | 28.08.2015 | Faktúra | |||||
| K/0014/15 | nákup výpočtovej techniky a fototechniky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Henrich Sonnenschein- ITSK | 37212931 | 15 240,00 € | 24.06.2015 | 17.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/0851/15 | za zabezpečenie VO-Rekonštrukcia budovy Bratislavské bábkové divadlo-demontážne a búracie práce v hľadisku | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 338,40 € | 23.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra |