Faktúry
Počet záznamov: 23241
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0433/15 | Business CityNet za 03/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 1 499,05 € | 10.04.2015 | 23.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0434/15 | ročný aktualizačný poplatok na základe Zmluvy č.ZIS-2-2012-004-za obd.01.04.2015-30.06.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 3 201,37 € | 10.04.2015 | 23.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0435/15 | kancelárska skriňa Varberg-5ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | A J Produkty a.s. | 36268518 | 792,00 € | 10.04.2015 | 23.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0430/15 | vodné, stočné za obdobie 03/2015-Stará Vajnorská 16,vodné, stočné za obdobie 03/2015-Stará Vajnorská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. | 31355161 | 1 115,32 € | 10.04.2015 | 23.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0437/15 | spravodajský servis-03/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | 35745274 | 864,00 € | 10.04.2015 | 24.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0438/15 | 1x letenka spiatočná z Bruselu do Rigy-17.-18.3.2015-p.Forgáčová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 428,34 € | 10.04.2015 | 27.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0429/15 | poplatky za 03/2015-Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 1 266,29 € | 10.04.2015 | 27.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0440/15 | za zdravotný výkon na účely odkázanosti na soc.službu-1 pacient | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MUDr.Kohnová Darina Všeobecný lekár DNV,s.r.o. | 36769797 | 6,97 € | 10.04.2015 | 30.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0439/15 | akciový mob.telefón SONY XPERIA-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 329,08 € | 10.04.2015 | 07.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0446/15 | 1x letenka-VIE-BRU-VIE-24.-25.03.2015-p.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 470,56 € | 10.04.2015 | 13.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0441/15 | 1x letenka VIE-BRU-VIE -24.-25.3.2015- p.Neczliová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 658,77 € | 10.04.2015 | 13.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0428/15 | projekt-Vráťme knihy do škôl 2014-moderátorske služby-11.3.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zanzara s.r.o | 35938340 | 480,00 € | 09.04.2015 | 21.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0424/15 | zrážkový úhrn,vodné,stočné 26.02.2015-25.03.2015 - Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 227,60 € | 09.04.2015 | 23.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0425/15 | vodné Malinovo za obd.18.02.2015-17.03.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 55,03 € | 09.04.2015 | 23.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0426/15 | zrážkový úhrn 03/2015 - Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 119,44 € | 09.04.2015 | 23.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0427/15 | poplatok za KO 03/2015-Jankolova,Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 481,11 € | 09.04.2015 | 23.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0411/15 | za doplnkovú službu eVUC RZ plus | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 520,00 € | 08.04.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0412/15 | podnájom nebytových priestorov za 04/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tower Stage, s. r. o. | 36008460 | 9 600,00 € | 08.04.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0409/15 | výroba a vysielanie príspevkov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | City TV, s. r. o. | 35955511 | 2 500,00 € | 08.04.2015 | 20.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0410/15 | služby v oblasti PO za 03/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol - Róbert Ladecký | 35404841 | 394,34 € | 08.04.2015 | 23.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0423/15 | prenájom kancelárie v Bruseli 04/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Schuman Business Center | 00000000 | 1 563,90 € | 08.04.2015 | 27.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0421/15 | Support Services for Communications System 03/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | bee media + technology gmbh | 101611F01/08 | 5 040,00 € | 07.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | |||||
| K/0004/15 | zabezpečenie technického vybavenia pre Divadlo Astorka Korzo 90 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SBL ACOUSTICS s. r. o. | 36362298 | 15 808,84 € | 07.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0396/15 | el.energia 04/2015 - Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 27,70 € | 07.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0395/15 | el.energia 04/2015 - Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 17,18 € | 07.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0392/15 | servis výťahov 03/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. | 35749474 | 120,00 € | 07.04.2015 | 16.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0406/15 | za spotrebu plynu - Stará Ivánska 1/A Bratislava 04/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Eurona, s. r. o. | 35884461 | 121,20 € | 07.04.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0407/15 | strážna služba za 03/2015 - Sabinovská, Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ABO, a.s. | 35783176 | 13 927,68 € | 07.04.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0418/15 | nájom nebytových priestorov-INTERACT sekretariát-Drieňová ul. za obd. 04/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RIMO, s r. o. | 35861185 | 2 588,84 € | 07.04.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0397/15 | spravodajský servis 03/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 012,80 € | 07.04.2015 | 20.04.2015 | Faktúra |