Faktúry
Počet záznamov: 26612
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1085/16 | STORNO-dodanie iného druhu náplne-WC 7245/7345/550/-STAPLEPACK-1 bal. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | -56,80 € | 15.06.2016 | 11.07.2016 | Faktúra | |||||
| B/0936/16 | zabezpečenie servisného zásahu na sieťovej infraštruktúre BSK,rekonfigurácia zariadení CISCO | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 3 900,00 € | 14.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0937/16 | parkovné BA 121 TV za 06/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BESICO SK spol. s r. o. | 35832193 | 51,00 € | 14.06.2016 | 28.06.2016 | Faktúra | |||||
| D/0073/16 | preddavková platba-dodávka tepelnej energie za 07/2016-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 477,96 € | 14.06.2016 | 12.07.2016 | Faktúra | |||||
| D/0074/16 | preddavková platba za odber tepla - 07/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 580,00 € | 14.06.2016 | 12.07.2016 | Faktúra | |||||
| B/0938/16 | telekomunikačné služby mob.operátora za obd. 01.05.2016-31.05.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 2 424,28 € | 14.06.2016 | 12.07.2016 | Faktúra | |||||
| B/0935/16 | DOBROPIS-zľava k DEKVS za 05/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -30,90 € | 13.06.2016 | 21.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0932/16 | služby za aktuálne obdobie podľa licenčnej zmluvy - 05/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 240,00 € | 13.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0933/16 | služby za aktuálne obdobie - 05/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 600,00 € | 13.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0929/16 | za zabezpečenie procesu VO na predmet zákazky- Stavebné činnosti súvisiace so zhodnocovaním rekonštrukciou a udržiavaním majetku BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 3 360,00 € | 13.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0930/16 | refundácia za poskytnutie dodatočnej zľavy- máj 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 19 389,89 € | 13.06.2016 | 08.07.2016 | Faktúra | |||||
| B/0909/16 | servis a oprava služobných motorových vozidiel BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 2 417,57 € | 13.06.2016 | 12.07.2016 | Faktúra | |||||
| B/0931/16 | služby a systémová podpora SPIN za 06/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 15 606,44 € | 13.06.2016 | 13.07.2016 | Faktúra | |||||
| B/0923/16 | servis výťahov 05/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. | 35749474 | 120,00 € | 10.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0924/16 | vodné za obd. 22.04.16-21.05.16 - Stará Ivánska cesta 1/A | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 23,58 € | 10.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0925/16 | konferencia-Dopravné inžinierstvo 2016-7.-8.6.2016-Žilina-Ing. Alexandra Jurčíková,Ing.Michal Beniač | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Žilinská univerzita v Žiline | 397563 | 160,00 € | 10.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0926/16 | zabezpečenie prevádzky webstránky www.eko-plain-net.eu-na roky 2016 a 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ITN Service s.r.o. | 47518308 | 684,00 € | 10.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0922/16 | za zabezpečenie VO na predmet zákazky-Vybudovanie nových a rekonštrukcia pôvodných soc.zariadení na internáte pre Spojenú školu,SNP 30,Ivánka pri Dunaji | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 4 560,00 € | 10.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0934/16 | mob.tel. Sam G. S6 edge plus 32Gb čierny SK-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 827,00 € | 10.06.2016 | 28.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0928/16 | spravodajský servis za máj 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 3 000,00 € | 10.06.2016 | 06.07.2016 | Faktúra | |||||
| B/0927/16 | STORNO-nesprávna fakturácia-zabezpečenie akcií-turnaj seniorov,detská liga | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZLL-Sport,s.r.o. | 44860935 | 5 511,00 € | 10.06.2016 | 11.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/0915/16 | servis trafostanice za 06/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOMES a.s. | 31322751 | 17,14 € | 09.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0916/16 | za teplo - Sabinovská - za obd.29.04.2016-31.05.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 318,26 € | 09.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0917/16 | poplatok za KO 05/2016 - Jankolova, Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 481,11 € | 09.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0918/16 | kancelárske potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 654,18 € | 09.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0920/16 | kancelárske potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 279,84 € | 09.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0910/16 | vysielaci čas v Západoslovenskej televízii podľa objednávky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská televízia, s.r.o. | 46875131 | 1 800,00 € | 09.06.2016 | 28.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0911/16 | spravodajské príspevky do Ružinovských správ a Reportáže v Svete Ružinova- BSK za 05/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TVR a RE, s.r.o. | 35728213 | 1 800,00 € | 09.06.2016 | 28.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0912/16 | výroba a odvysielanie príspevkov v TV Bratislava za obd. 05/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | City TV, s. r. o. | 35955511 | 3 499,99 € | 09.06.2016 | 28.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0913/16 | TV Pezinok - Akčný plán a PHSR BSK vo vysielacom čase-za obd. 1.5.-7.6.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TV Pezinok, s.r.o. | 35726032 | 920,00 € | 09.06.2016 | 28.06.2016 | Faktúra |