Faktúry
Počet záznamov: 25382
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/2013/15 | tonerové náplne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PaeDr. Miroslav Ďumbala- chránená dielňa ALFA | 34257861 | 163,20 € | 17.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/2063/15 | 1x ubytovanie-Hotel Aloft,Brusel-02.-04.12.2015-p.Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 340,00 € | 17.12.2015 | 31.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/2072/15 | mob.tel. App.iPh. 6S 128GB - 1 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 955,00 € | 17.12.2015 | 04.01.2016 | Faktúra | |||||
| B/2071/15 | mob.tel. App.iPh. 6S 128GB - 2 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 1 910,00 € | 17.12.2015 | 04.01.2016 | Faktúra | |||||
| B/2070/15 | mob.tel. App.iPh. 6S 128GB - 2 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 1 910,00 € | 17.12.2015 | 04.01.2016 | Faktúra | |||||
| B/2035/15 | Tab.Apple iPad Air 2-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 671,00 € | 17.12.2015 | 04.01.2016 | Faktúra | |||||
| B/2062/15 | Mesačník BRATISLAVSKÝ KRAJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOLIS s.r.o. | 35698586 | 6 141,18 € | 17.12.2015 | 31.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/2018/15 | uverejnenie PR inzercie BSK-Bratislavské noviny - 17.12.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NIVEL PLUS | 35712058 | 1 724,58 € | 17.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/2015/15 | Speck Magic 11-čerpadlo-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | B.P.A. spol. s r.o. | 31359183 | 288,00 € | 17.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| K/0093/15 | bazénový vysávač AQUATRON Magnum Junior-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | B.P.A. spol. s r.o. | 31359183 | 3 000,00 € | 17.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| K/0094/15 | systém pre evidenciu a bezpapierovú inventarizáciu hmot.majetku | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Next Form, spol. s r.o. | 46989064 | 9 860,00 € | 17.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/2010/15 | výroba audiovizuálneho diela - filmy o Záhorí | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | REGIONPRODUCTION, s.r.o. | 46460730 | 12 500,00 € | 17.12.2015 | 23.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/2004/15 | Súčasná inscenovaná fotografia-organizácia a realizácia projektu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Všetci v spoločnosti - InSocio | 42132312 | 2 000,00 € | 16.12.2015 | 23.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1992/15 | za uverejnenie inzercie - Nový Čas-12.12.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ringier Axel Springer Slovakia, a. s. | 00678155 | 1 970,64 € | 16.12.2015 | 23.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1993/15 | za inzerciu denník SME sobota-12.12.2015 - ATYP vkladanie BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 600,00 € | 16.12.2015 | 23.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1994/15 | prezentačná stena-prezen.stolíky a svetlá | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CREATIV LINE s.r.o. | 31719791 | 1 198,80 € | 16.12.2015 | 23.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1996/15 | za zabezpečenie VO -Projektové práce a autor.dozor-Rekonštrukcia objektov SOŠ Ivánska cesta 21,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 5 040,00 € | 16.12.2015 | 23.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/2003/15 | Kultúra a mesto: sila priťažlivosti-medzinárodna konferencia-8.a9. decembra 2015,16.11.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | A4 - asociácia združení pre súčasnú kultúru | 30853435 | 2 500,00 € | 16.12.2015 | 23.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1995/15 | za inzerciu Plus JEDEN DEŇ - 30.11.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 504,00 € | 16.12.2015 | 23.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/2005/15 | vypracovanie analýzy portálov gob.sk a kadetade.sk | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Choco3 web | 46928341 | 900,00 € | 16.12.2015 | 23.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1997/15 | Vráťme knihy do škôl-grafické a tlačiarenské služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | sowa studio s.r.o. | 47875402 | 1 080,00 € | 16.12.2015 | 23.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1987/15 | el. energia 11/2015 - Jankolova doplatok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 98,44 € | 16.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1991/15 | revízia uzemnenia a aktívneho bleskozvodu CIRRUS | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WOMAX, Tekeli Peter | 33588996 | 444,00 € | 16.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1999/15 | seminár PAM 30.04 - 14.12.2015 - p.Kostická | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vema, s. r. o. | 31355374 | 60,00 € | 16.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/2000/15 | na základe zmluvy - Stará Vajnorská - odber plynu za obd. 12/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOMO spol. s. r. o. | 17328519 | 725,30 € | 16.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/2002/15 | upratovacie práce za obd. 12/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AB Facility s.r.o. | 44390823 | 2 361,12 € | 16.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/2001/15 | DOBROPIS - za prevádzkovanie verej.osob.dopravy - Zohor-Záhorská Ves- 01.10. - 31.12.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železničná spoločnosť Slovensko a. s. | 35914939 | -3 000,44 € | 16.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
| B/2039/15 | galavečer BSK-15.12.2015-vystúpenie Jozef Holly-Piano Show | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PIANO SHOW, spol.s r.o. | 50004727 | 1 400,00 € | 16.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/2032/15 | el. energia 11/2015 - Račianska 80- doplatok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 133,16 € | 16.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/2031/15 | Open Days-9.12.2015-občerstvenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 548,16 € | 16.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra |