Faktúry
Počet záznamov: 23241
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/0041/15 | seminár-Kurz elektrotechnikov s preskúšaním §20,21,22,23-18.-19.3.2015-p.Hanák | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | 35859857 | 79,00 € | 24.03.2015 | 02.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0350/15 | za servisný zásah-BSK-Sabinovská 10.03.2015 a 16.03.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 131,45 € | 24.03.2015 | 16.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0354/15 | Analýza aktual.stavu regionálnych médií na území BSK-pre roky 2015-2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Apple Pie s. r. o. | 35888873 | 3 840,00 € | 24.03.2015 | 16.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0345/15 | za pravidelnú ročnú kontrolu vysielac.zariadenia-Krásnohorská-16.01.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 73,28 € | 23.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0346/15 | za falošný výjazd-Sabinovská 16 - 17.03.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 31,87 € | 23.03.2015 | 02.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0349/15 | za zabezpečenie VO-Stratégia znižovania energetickej náročnosti budov vo vlastníctve BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 338,40 € | 23.03.2015 | 09.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0352/15 | za zabezpečnie VO-Zabezpečenie výpoč.techniky pre SPŠ elektro. K.Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 338,40 € | 23.03.2015 | 09.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0353/15 | za zabezpečnie VO-Zabezpečenie opravy zatekania balkónov pre Obchodnú akadémiu,Račianska 107,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 338,40 € | 23.03.2015 | 09.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0348/15 | tlač časopisov INTERACT Newsletter Winter 2014/2015-1500ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ján Šindléry - TESFO | 30526523 | 1 272,24 € | 23.03.2015 | 21.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0347/15 | DOBROPIS k f.č.B/0332/15-VS 111569 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Todos Bratislava s.r.o. | 31319823 | -288,95 € | 23.03.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/0342/15 | tlmočenie 02.03.2015 z a do nemeckého jazyka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EURO VKM, s.r.o., | 35893508 | 175,48 € | 20.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0343/15 | tlačiareň HP Office Jet Pro1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 444,00 € | 20.03.2015 | 07.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0341/15 | STORNO-uvedená literatúra nebola na rok 2015 objednaná-Aktualizácia k 20.2.2015-OBČIANSKE PRÁVO S | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | -53,48 € | 19.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0329/15 | vodné, stočné, zrážky od 16.02.-15.03.2015- Jankolova DJ/6, vodné, stočné, zrážky od 16.02.-15.03.2015- Jankolova DJ/6 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 187,48 € | 19.03.2015 | 30.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0323/15 | seminár - HPI | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stredoeurópsky inštitút pre zdrav.politiku | 30857953 | 120,00 € | 19.03.2015 | 09.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0330/15 | STORNO-prekročenie mesač.limitu-za vysielanie reklamy- Rádio Sity podľa špecifikácie za obd. 01.03.2015 do 31.03.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SITY MEDIA s.r.o. | 36058564 | 1 227,54 € | 19.03.2015 | 16.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0338/15 | 1x ubytovanie-Hotel Mercure City, Berlin-08.03.-10.03.2015-p.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 171,43 € | 19.03.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0339/15 | 1x ubytovanie-Hotel Mercure City, Berlin-08.03.-10.03.2015-p.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 68,57 € | 19.03.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0340/15 | 1x ubytovanie-Hotel Mercure City, Berlín-08.03.-10.03.2015-p.Csahók | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 240,00 € | 19.03.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0344/15 | 3x ubytovanie-Hotel Eurostars Thalia,Praha-11.03.-13.03.2015-p.Lukáčová,p.Hakel,p.Beniač | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 360,00 € | 19.03.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0327/15 | DOBROPIS-zľava k poštovnému pre nastavenie kreditu výplatného stroja- za 02/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -14,84 € | 18.03.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0331/15 | za dodávku vody za obd. 01.01.-03.02.2015-Jankolova, Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 12,05 € | 18.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0337/15 | 1x letenka VIE-BRU-VIE 03.03.2015 p. Masacova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 188,21 € | 18.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0336/15 | 1x letenka VIE-BRU-VIE 03.03.2015 p. Masacova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 470,56 € | 18.03.2015 | 28.04.2015 | Faktúra | |||||
| D/0040/15 | seminár- Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách -12.03.2015- Ing.Daniela Mojžitová, Ing. Eva Svetlíková, Ing.Bc.Viera Potanková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Úrad pre verejné obstarávanie a Centrum účelových zariadení, Stredisko Inštitút pre verejnú správu | 42137004 | 135,00 € | 17.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0324/15 | LG LCD monitory - 6ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GRENKELEASING s.r.o. | 43878989 | 188,17 € | 17.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| D/0039/15 | preddavková platba za odber tepla - 04/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 4 060,00 € | 17.03.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0332/15 | servis služob.vozidla-Fabia COM-BL-824IM | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Todos Bratislava s.r.o. | 31319823 | 288,95 € | 17.03.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | |||||
| D/0038/15 | poštovné pre nastavenie kreditu frankovacieho stroja | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 10 000,00 € | 16.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0318/15 | zabezpečenie 66ks informačných panelov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | mediaTOP, s.r.o. | 36812650 | 990,00 € | 16.03.2015 | 26.03.2015 | Faktúra |