Faktúry
Počet záznamov: 23734
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0582/15 | v zmysle Zmluvy o poskytnutí služby-skupinové kurzy AJ a NJ-04/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PRO HUMAN CAPITAL, s.r.o. | 44531427 | 665,00 € | 11.05.2015 | 08.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0571/15 | kancelárske potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 1 198,12 € | 11.05.2015 | 08.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0590/15 | T-Mobile za 04/2015 - služobné MT | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 363,67 € | 11.05.2015 | 05.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0577/15 | registrácia domény-bratislavskykraj.sk za obd.01.05.2015-30.04.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 23,90 € | 11.05.2015 | 04.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0593/15 | VYÚČTOVACIA k Z/00007/15-na základe Zmluvy č.2015-90-KUL zo dňa 6.2.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Katarína Beňová | 00000000 | 6 000,00 € | 11.05.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/0579/15 | STORNO-uvedenie nesprávnej sumy-internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.05.2015-31.05.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a. s. | 35680202 | 1 826,12 € | 11.05.2015 | 24.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1822/15 | STORNO-nesprávne fakturované obdobie-uverejnenie inzercie v mesačníku ProZáhorí v Júli 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Občianske združenie Záhorí.sk | 42159075 | -3 333,00 € | 08.05.2015 | 24.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/0562/15 | dodávka tepelnej energie za 04/2015, Jankolova, Krásnohorská, Haanova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 3 133,27 € | 07.05.2015 | 25.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0563/15 | zemný ply Haanova - 05/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 07.05.2015 | 25.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0573/15 | učebnica NewEnglish File-1ks,CD sada k učebnici-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RATIO SERVICES s.r.o. | 45299391 | 40,50 € | 07.05.2015 | 22.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0561/15 | vodné, stočné za obdobie 04/2015-Stará Vajnorská 16,vodné, stočné za obdobie 04/2015-Stará Vajnorská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. | 31355161 | 1 115,32 € | 07.05.2015 | 22.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0570/15 | právne poradenstvo a informačné služby v rozsahu objednávky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BADUCCI Legal, s. r. o. | 35872900 | 5 148,00 € | 07.05.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0574/15 | STORNO-uvedení klienti nie sú evidovaní na posud.odd.BSK-za zdravotný výkon na účely odkázanosti na soc.službu-4 pacienti | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PRAKTIKAL s.r.o. | 44685564 | 27,88 € | 07.05.2015 | 20.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0572/15 | poskytnutie služieb v oblasti VO-podlimitná zákazka Označovanie kultúrnych a turistických cieľov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 1 200,00 € | 07.05.2015 | 11.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0569/15 | el. energia 05/2015 - Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 27,70 € | 07.05.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0566/15 | el. energia 05/2015 - Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 17,18 € | 07.05.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0568/15 | el. energia 05/2015 - Kľukatá | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 21,62 € | 07.05.2015 | 05.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0567/15 | el.energia 05/2015 - Dolina Kučišdorfská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 17,30 € | 07.05.2015 | 05.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0565/15 | el. energia 05/2015 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 369,46 € | 07.05.2015 | 05.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0564/15 | el. energia 05/2015 - Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 37,03 € | 07.05.2015 | 05.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0553/15 | zabezpečenie činnosti BOZP za 04/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 06.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0559/15 | DOBROPIS 1x letenka - p.Moselt Mikis Helsinki-Mníchov-Florencia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | -298,35 € | 06.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0556/15 | 1x letenka-VIE-BRU-VIE-23.-24.4.2015 -p.Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 658,86 € | 06.05.2015 | 25.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0557/15 | 1x letenka-VIE-BRU-VIE-23.-24.4.2015-p.Snopko | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 658,86 € | 06.05.2015 | 25.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0551/15 | zemný plyn - 05/2015 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 9,00 € | 06.05.2015 | 22.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0554/15 | za doplnkovú službu eVUC RZ plus | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 520,00 € | 06.05.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0550/15 | Čistenie kávovaru-dekalcifikácia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MERKUR SK, s.r.o. | 43866760 | 72,00 € | 06.05.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0552/15 | zemný plyn Kľukatá - 05/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 06.05.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0560/15 | tašky na notebook-12 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EurOKontakt, s.r.o. | 31558607 | 345,60 € | 06.05.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0547/15 | kancelárske stoličky s podrúčkami-10ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | INTERCHAIR s.r.o. | 31402623 | 596,40 € | 06.05.2015 | 21.05.2015 | Faktúra |