Faktúry
Počet záznamov: 23734
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1149/15 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.08.2015 -31.08.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a. s. | 35680202 | 789,48 € | 17.08.2015 | 08.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1147/15 | Metropola, www.zenskyweb.sk-reklamný priestor za 08/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STAR production s. r. o. | 35890851 | 1 800,00 € | 17.08.2015 | 07.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1146/15 | vysielaci čas v Západoslovenskej televízii od 1.8.-31.8.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská televízia, s.r.o. | 46875131 | 1 800,00 € | 17.08.2015 | 28.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1142/15 | na základe zmluvy-Stará Vajnorská-odber plynu za obd.08/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOMO spol. s. r. o. | 17328519 | 725,30 € | 17.08.2015 | 28.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1148/15 | Župná olympiáda seniorov 2015-darčekové predmety-potlač/výšivka erbu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Kreativa s.r.o. | 44986092 | 667,62 € | 17.08.2015 | 27.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1143/15 | prenájom rohoží za obd. 13.07.2015 - 09.08.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 78,24 € | 17.08.2015 | 27.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1140/15 | STORNO z dôvodu zmeny fakturačných údajov-oprava typu Stredné zariadenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EMM, spol.s.r.o. | 17316260 | -135,00 € | 17.08.2015 | 18.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1141/15 | umývanie okien horolezeckou technikou | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Outdoor Adventures spol. s.r.o. | 46313940 | 986,00 € | 14.08.2015 | 27.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1139/15 | za inzerciu denník SME-08.08.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 600,00 € | 14.08.2015 | 27.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1138/15 | oprava prístrešku nad vstupom do objektu na Jankolovej ulici | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KIBO s.r.o. | 35702826 | 750,29 € | 14.08.2015 | 27.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1137/15 | el.energia 07/2015 - Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 3 062,58 € | 13.08.2015 | 08.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1136/15 | za inzerciu-Hospodárske noviny-05.08.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MAFRA Slovakia, a.s. | 31333524 | 289,08 € | 13.08.2015 | 28.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1135/15 | za zabezpečenie metodickej pomoci pri procese VO-Stavebné činnosti súvisiace so zhodnocovaním,rekonš. a udržaním majetku BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 5 640,00 € | 13.08.2015 | 27.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1134/15 | Piknik end Bike bez bariér-8.8.2015-propagácia BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Občianske združenie Parasport 24 | 37978438 | 5 000,00 € | 13.08.2015 | 27.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1133/15 | Odvysielanie príspevkov BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | City TV, s. r. o. | 35955511 | 3 499,99 € | 13.08.2015 | 27.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1132/15 | školenie zamestnancov odboru IČSM a VO-zverejňovanie objednávok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 573,60 € | 13.08.2015 | 27.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1131/15 | služby za aktuálne obdobie podľa Licenčnej zmluvy - 07/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 240,00 € | 13.08.2015 | 24.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1130/15 | služby za aktuálne obdobie - 07/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 600,00 € | 13.08.2015 | 24.08.2015 | Faktúra | |||||
| K/0022/15 | STORNO nesprávne uvedený dátum splatnosti-Projekt pre realizáciu stavby-predajné automaty a označ.cest.lístkov na ŽS v BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SAG Elektrovod, a.s. | 36863513 | 4 800,00 € | 13.08.2015 | 19.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1129/15 | STORNO-nesprávny predpis poistného-poistenie elektronických zariadení Ú BSK za obd.01.07.2015-31.08.2015-doplatok za dodatok č.3 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 127,47 € | 12.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1124/15 | servis trafostanice za 08/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOMES a.s. | 31322751 | 17,14 € | 12.08.2015 | 28.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1123/15 | zabezpečenie zdieľaného SSL certifikátu pra Aukčnú sieň od 27.07.2015 - 26.07.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEBIZ s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby | 36694207 | 55,20 € | 12.08.2015 | 28.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1121/15 | propagácia priorít Akčného plánu Ú BSK za obd. 02.07.-29.08.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | See&Go, s. r. o. | 45937044 | 18 969,60 € | 12.08.2015 | 27.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1128/15 | DOBROPIS-el.energia Kaštieľ Malinovo za obd.01.07.-31.07.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -363,92 € | 11.08.2015 | 08.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1119/15 | el.energia za 07/2015 - K.Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 11,38 € | 11.08.2015 | 07.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1120/15 | T-Mobile za 07/2015 - služobné MT | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 4 589,17 € | 11.08.2015 | 02.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1122/15 | server: LINK halfrack L (01327967) za obd 08/2015, server: LINK halfrack L (01327967) za obd 08/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovanet, a. s. | 35954612 | 1 099,97 € | 11.08.2015 | 28.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1116/15 | vodné, stočné, odpadová voda za II.Q 2015 - Stará Vajnorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. | 31355161 | 642,07 € | 11.08.2015 | 27.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1118/15 | vodné Malinovo za obd. 17.06.2015-16.07.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 86,47 € | 11.08.2015 | 27.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1117/15 | zrážkový úhrn,vodné,stočné 26.06.-25.07.2015 - Krásnohorská,zrážkový úhrn,vodné,stočné 26.06.-25.07.2015 - Krásnohorská.zrážkový úhrn,vodné,stočné 26.06.-25.07.2015 - Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 227,60 € | 11.08.2015 | 27.08.2015 | Faktúra |