Faktúry
Počet záznamov: 23241
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0847/15 | Vyšehradské fórum hlavných miest a regiónov 2015 v rámci predsed. SR-9.-10.06.2015-organiz. a tech. zabezpečenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 14 967,40 € | 22.06.2015 | 13.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0832/15 | prenájom rohoží za obd. 18.05.2015 - 14.06.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 78,24 € | 22.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0838/15 | za vypracov.znaleckého posudku-areál SOŠ chemickej ,Račianska 78-80,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. | 36746916 | 1 188,00 € | 22.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0840/15 | za vyhotovenie znaleckého posudku č.117/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Oto Pisoň | 11711671 | 990,00 € | 22.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0849/15 | 1x ubytovanie-Hotel Aloft Schuman,Brusel-02.06.-04.06.2015-p.Beňadiková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 340,00 € | 22.06.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0846/15 | 1x ubytovanie-Hotel Novotel Centrum,Budapešť-11.06.-12.06.2015-p.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 38,86 € | 22.06.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0843/15 | poplatok za domenu region-bsk.eu za obd. 18.06.2015-17.06.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a. s. | 35680202 | 21,50 € | 22.06.2015 | 26.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/0844/15 | poplatok za domenu vucba.eu,bratislava-vuc.eu za obd. 18.06.2015-17.06.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a. s. | 35680202 | 43,01 € | 22.06.2015 | 26.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/0819/15 | za znalecký posudok - ZP 32/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dr. Ing. Roman Chotár | 37667831 | 302,62 € | 19.06.2015 | 13.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0818/15 | za znalecký posudok - ZP 31/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dr. Ing. Roman Chotár | 37667831 | 239,22 € | 19.06.2015 | 13.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0820/15 | vodné, stočné, zrážky od 16.05.2015 - 15.06.2015 Jankolova DJ/6, vodné, stočné, zrážky od 16.05.2015 - 15.06.2015 Jankolova DJ/6, vodné, stočné, zrážky od 16.05.2015 - 15.06.2015 Jankolova DJ/6 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 187,48 € | 19.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0822/15 | spotrebný materiál a tonerové náplne do fotokopírovacích zariadení a tlačiarní Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PaeDr. Miroslav Ďumbala- chránená dielňa ALFA | 34257861 | 10 946,40 € | 19.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0821/15 | za vysielanie reklamy - Rádio SiTy podľa špecifikácie za obd. 01.06.2015 - 30.06.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SITY MEDIA s.r.o. | 36058564 | 1 194,34 € | 19.06.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0825/15 | služba flexibilný vývoj-KEEP-2012-2015-Acceptance Protocol no. 08-2015-BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | InterWay, a.s. | 35728531 | 3 473,04 € | 18.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0824/15 | oprava a čistenie-dekalcifikácia kávovaru | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MERKUR SK, s.r.o. | 43866760 | 116,19 € | 18.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0829/15 | čistenie kávovaru - dekalcifikácia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MERKUR SK, s.r.o. | 43866760 | 120,00 € | 18.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0842/15 | LETECKÝ DEŇ DUBOVÁ 2015-zabezpečenie realizácie podujatia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Letecký klub Dubová-zastupený-Ing.arch. Hana Hlubocká | 42413958 | 15 000,00 € | 18.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
| D/0081/15 | seminár - Sociálna dynamika v interpersonálnych vzťahoch - 19.06.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PhDr. Dušan Fabián,Csc | 1024605593 | 400,00 € | 18.06.2015 | 03.07.2015 | Faktúra | |||||
| D/0082/15 | seminár - Medziľudská komunikácia. Emociálna,kognitívna,sociálna,neverbálna a verbálna zložka - 19.06.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Anna Sýkorová | 1023194469 | 600,00 € | 18.06.2015 | 03.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0823/15 | poplatok za domenu vucba.sk za obd. 15.06.2015 - 14.06.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a. s. | 35680202 | 31,87 € | 18.06.2015 | 26.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/0813/15 | zabezpečenie ozvučenia pre - VISEGRAD CAPITAL CITIES ANDREGIONS FORUM 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CREATIV LINE s.r.o. | 31719791 | 1 191,60 € | 17.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0817/15 | revízia Bezpečnostného projektu informačných systémov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOMI SYSTEMS a.s. | 36041432 | 11 580,00 € | 17.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0814/15 | DOBROPIS - vyúčtovanie za dodávku vody za obdobie 01.04. - 05.05.2015 - Krásnohorská, Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | -14,97 € | 17.06.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0827/15 | zabezpečenie priameho prenosu a vyhotovenie záznamu z Tlačovej besedy a konferencie Vyšehradské fórum - 09.- 10.06.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DIGITEL, s.r.o. | 46146997 | 400,00 € | 17.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0811/15 | zverejnenie pracovnej ponuky- Referent odd. pozemných komunikácií , Referent odd. cestnej dopravy a dráh - 10.06.2015-24.06.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 165,60 € | 17.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0815/15 | zabezpečenie prepravy osôb - 18.5.-20.05.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BEKAPE, a.s. | 35722495 | 1 231,20 € | 17.06.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0810/15 | za autobusovú dopravu vozidlom PK307DK - 20.05.2015 - BA-VIE-BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BEKAPE, a.s. | 35722495 | 280,00 € | 17.06.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0812/15 | organizovanie divadelného predstavenia - Malý princ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Divadlo LUDUS | 00893862 | 300,00 € | 17.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0809/15 | zabezpečenie benefičného podujatia - HelpFest 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PAULÍNKA n.f. | 36077801 | 1 000,00 € | 16.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0826/15 | zabezpečenie autobusového transferu - 27.05.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Autocares Ramón S.L. | 00000000 | 132,00 € | 16.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra |