Faktúry
Počet záznamov: 23241
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0904/15 | monitorovanie objektu Jankolova- 07/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 147,38 € | 03.07.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0905/15 | monitorovanie objektu Krásnohorská - 07/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 132,00 € | 03.07.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0897/15 | podnájom nebytových priestorov za 07/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tower Stage, s. r. o. | 36008460 | 9 600,00 € | 03.07.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/1089/15 | STORNO nesprávne fakturované obdobie-vysielaci čas v Západoslovenskej televízii od 1.6.-30.6.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská televízia, s.r.o. | 46875131 | -1 800,00 € | 03.07.2015 | 07.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/0883/15 | konsekutívne tlmočenie v maďarčine | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STILUS, s.r.o. | 35789671 | 132,00 € | 02.07.2015 | 31.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0885/15 | monitoring sociálnych sietí a vybraných webov 06/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MicroMedia s.r.o. | 27437973 | 399,60 € | 02.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0947/15 | EXPO Milano 2015-prenájom fotografického kiosku | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CEWE a.s. | 31395937 | 1 198,80 € | 02.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0881/15 | za doplnkovú službu eVUC RZ plus | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 520,00 € | 02.07.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
| D/0083/15 | preddavková platba za odber tepla - 07/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 560,00 € | 02.07.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
| D/0086/15 | úhrada poistného 06/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 38,40 € | 02.07.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0884/15 | kancelárske stoly na základe objednávky č.0269/15/EO-4ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DREVONA GROUP s.r.o. | 45895856 | 934,00 € | 02.07.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0890/15 | zemný plyn Kľukatá - 07/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 02.07.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0891/15 | servisné práce-WC 74XX-FEED ROLER KIT | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 343,92 € | 02.07.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0887/15 | TV Pezinok--propagácia BSK za 06/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TV Pezinok, s.r.o. | 35726032 | 920,00 € | 02.07.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0888/15 | tematický monitoring médií-za mesiac jún 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STORIN spol.s.r.o. | 31319173 | 264,00 € | 02.07.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0889/15 | zemný plyn - 07/2015 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 9,00 € | 02.07.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0886/15 | Zmluva o technickej podporeWWW stránky za obd.06/2015 -Hosting pre Internet.port.-www.bratislavskykraj.sk.za 06/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUTURA SOFT, s. r. o. | 29292395 | 960,00 € | 02.07.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| D/0084/15 | trovy odvolacieho konania | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JUDr. Ing. Ľudmila Bílá | 00000000 | 167,10 € | 02.07.2015 | 13.07.2015 | Faktúra | |||||
| D/0085/15 | trovy odvolacieho konania | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JUDr. Milada Koukalová | 00000000 | 145,78 € | 02.07.2015 | 13.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0878/15 | Župný pohár 2015-KAKTUS BIKE Bratislavský MTB maratón-13.6.2015-propagácia BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Občianske združenie Maratón | 36075612 | 1 650,00 € | 30.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0879/15 | Župný pohár 2015-Malokarpatský drapák 2015-21.06.2015-propagácia BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Občianske združenie Maratón | 36075612 | 1 650,00 € | 30.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0880/15 | parkovné BA 121 TV za 05/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BESICO SK spol. s r. o. | 35832193 | 51,00 € | 30.06.2015 | 13.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0877/15 | VYÚČTOVACIA k Z/0017/15-zabezpečenie Monitorovacieho výboru vo Florencii-20.21.05.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | HOTEL BRUNELLESCHI | 00000000 | 5 170,00 € | 30.06.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/0870/15 | Viva Musica-grafická výroba propagácie BSK v rámci bulletinu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr.Nora Takácsová-illustrationlab | 45606544 | 360,00 € | 29.06.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0872/15 | oprava výťahu v mesiaci jún 2015-spustenie a kontrola | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. | 35749474 | 36,00 € | 29.06.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0867/15 | grafická výroba novín Bratislavský kraj 04/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr.Nora Takácsová-illustrationlab | 45606544 | 700,80 € | 29.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0868/15 | grafická výroba novín Bratislavský kraj 05/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr.Nora Takácsová-illustrationlab | 45606544 | 700,80 € | 29.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0869/15 | grafická výroba novín Bratislavský kraj 06/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr.Nora Takácsová-illustrationlab | 45606544 | 700,80 € | 29.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0871/15 | náplň do nástennej lekárničky-10ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Panacea s.r.o. | 36374512 | 394,90 € | 29.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0874/15 | nákup výpočtovej techniky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 8 244,00 € | 29.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra |