Faktúry
Počet záznamov: 23241
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/0080/15 | Seminár:"Výška životného minima od 1.7.2015 ..."dňa 24.6.2015 pre p.Kostickú | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PragmaSys s.r.o. | 47632470 | 48,00 € | 16.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0805/15 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III.tr. - práce za 05/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 716 189,17 € | 16.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0808/15 | automechanické práce na mot. vozidlách v správe RCB za 05/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 1 207,67 € | 16.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0807/15 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III.tr - práce za 05/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 30 427,75 € | 16.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0799/15 | 1x letenka - VIE-BRU-VIE- 02.-04.06.2015 - p. Lukacova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 483,86 € | 15.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0800/15 | 1x letenka- VIE-BRU-VIE- 02.-04.06.2015 - p. Masacova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 558,86 € | 15.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0801/15 | 2x letenka - 02.-04.06.2015 - p. Teleky, p. Frešo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 1 467,72 € | 15.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0802/15 | 1x letenka - VIE-BRU-VIE - 02.-04.06.2015 - p. Benadikova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 483,86 € | 15.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0803/15 | 1x letenka - VIE-BRU-VIE - 02.-03.06.2015 - p.Zak | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 721,06 € | 15.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0830/15 | 1x letenka VIE-BRU-VIE - 11.06.2015 - p.Csahok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 658,86 € | 15.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0804/15 | notebook HP ProBook 450 G2- 10ks, bezdrôtová klávesnica a myš- 3ks, Monitor Philips 247E6QDSD/00- 12ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 8 406,00 € | 15.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0798/15 | DOBROPIS - zľava k DEKVS za 05/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -22,64 € | 15.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0797/15 | notebook Dell Inspiron - 1ks, PC i7 64 PRO - 3ks, tlačiareň Cannon MF-9280Cdn - 1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 4 104,00 € | 15.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0796/15 | za znalecký posudok - ZP 21/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dr. Ing. Roman Chotár | 37667831 | 205,18 € | 12.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0831/15 | na základe Mandátnej zmluvy z roku 2015 za obd. január - marec 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 101 088,00 € | 12.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0793/15 | servis trafostanice za 06/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOMES a.s. | 31322751 | 17,14 € | 12.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0794/15 | zverejnenie pracovnej ponuky: Referent oddelenia správy infraštruktúry na obd. 10.06.2015 - 17.06.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 70,80 € | 12.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0795/15 | STORNO- z dôvodu nesprávnycj jednotkových cien tovaru-spotrebný materiál a tonerové náplne do fotokopírovacích zariadení a tlačiarní Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PaeDr. Miroslav Ďumbala- chránená dielňa ALFA | 34257861 | 7 359,60 € | 12.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0806/15 | storno k faktúre č.B/0795/15 - z dôvodu nesprávnych jednotkových cien tovaru | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PaeDr. Miroslav Ďumbala- chránená dielňa ALFA | 34257861 | -7 359,60 € | 12.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0786/15 | el.energia 05/2015 - Haanova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 401,54 € | 11.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0784/15 | ONE DAY JAZZ FESTIVAL 2015- na základe Zmluvy o spolupráci | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Music Gallery, s.r.o. | 45409722 | 6 000,00 € | 11.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0787/15 | server: LINK halfrack L (01327967), za obd. 06/2015, server: LINK halfrack L (01327967), za obd. 06/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovanet, a. s. | 35954612 | 1 099,97 € | 11.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0789/15 | kurz anglického jazyka - zam.odboru INTERACT - za 05/2015, kurz anglického jazyka - zam.odboru INTERACT - za 05/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | langvista s. r. o. | 44096216 | 69,59 € | 11.06.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0791/15 | serverový hosting za 05/2015- KEEP 2012/2015, serverový hosting za 05/2015- KEEP 2012/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | InterWay, a.s. | 35728531 | 975,00 € | 11.06.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0790/15 | serverový hosting za 05/2015- KEEP 2012/2015, serverový hosting za 05/2015- KEEP 2012/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | InterWay, a.s. | 35728531 | 123,74 € | 11.06.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0788/15 | výroba a vysielanie príspevkov-05/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | City TV, s. r. o. | 35955511 | 2 500,00 € | 11.06.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0828/15 | povinné zmluvné poistenie áut za obd. 01.07.2015 - 31.12.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 5 004,18 € | 11.06.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0792/15 | paušálna mesačná platba za služby -05/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 11.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0777/15 | v zmysle Zmluvy o poskytnutí služby-skupinové kurzy AJ a NJ-05/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PRO HUMAN CAPITAL, s.r.o. | 44531427 | 630,00 € | 10.06.2015 | 07.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0774/15 | poplatky za 05/2015 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 1 065,37 € | 10.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra |