Faktúry
Počet záznamov: 23241
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0875/15 | nákup výpočtovej techniky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 696,00 € | 29.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0876/15 | nákup výpočtovej techniky-tlačiareň multi.farb.BROTHER-7ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 5 880,00 € | 29.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0866/15 | 1x letenka-BRU-BTS-BRU-05.-15.6.2015-p.Forgáčová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 144,82 € | 26.06.2015 | 30.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0865/15 | 1x letenka-VIE-TXL-VIE-21.-23.6.2015--p.Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 234,21 € | 26.06.2015 | 23.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0864/15 | manažérske sety pre potreby-Vyšehradské ´fórum hlav.miest a reg. 2015-V4-09.-10.06.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CREATIV LINE s.r.o. | 31719791 | 23 493,60 € | 26.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0863/15 | VYÚČTOVACIA k Z/0006/15-predplatné mesačníka Verejná správa 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PORADCA, s.r.o. | 36371271 | 66,00 € | 26.06.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/0858/15 | zabezpečenie VO-Výmena vstupov do objektu Gymnázia a pavilónu I.Horvátha | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 338,40 € | 25.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0859/15 | zabezpečenie VO-Bratislavské bábkové divadlo-Zabezpečenie motorového vozidla | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 564,00 € | 25.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0860/15 | zabezpečenie VO-Malokarpatské múzeum Pezinok-Zabezpečenie motorového vozidla | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 564,00 € | 25.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0862/15 | vodné,stočné za obd.08.05.2015-04.06.2015 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 276,40 € | 25.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0861/15 | Metropola, www.zenskyweb.sk-reklamný priestor za 06/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STAR production s. r. o. | 35890851 | 1 800,00 € | 25.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0854/15 | poistné za obd.01.07.2015-01.07.2016-budova Gymnázium Grosslingova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 8 860,49 € | 24.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0856/15 | plast.poháre-POHAR MAXI TRANSPARENT,STOPKA TRANSPARENT-400ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AMARENA s.r.o. | 46084401 | 144,96 € | 24.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0857/15 | STORNO-položky uvedené na faktúre budú čerpané z kap.výdavkov-nákup výpočtovej techniky a fototechniky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Henrich Sonnenschein- ITSK | 37212931 | 7 227,76 € | 24.06.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0855/15 | poradenské služby v oblasti vyp.Detailnej analýzy a špecifik.na budúcu kolaboračnú platformu INTERACTu pre programové obd.2014-2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Deloitte Advisory s.r.o. | 35946067 | 22 200,00 € | 24.06.2015 | 28.08.2015 | Faktúra | |||||
| K/0014/15 | nákup výpočtovej techniky a fototechniky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Henrich Sonnenschein- ITSK | 37212931 | 15 240,00 € | 24.06.2015 | 17.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/0851/15 | za zabezpečenie VO-Rekonštrukcia budovy Bratislavské bábkové divadlo-demontážne a búracie práce v hľadisku | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 338,40 € | 23.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0852/15 | parkovné BA 121 TV za 06/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BESICO SK spol. s r. o. | 35832193 | 51,00 € | 23.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0853/15 | oprava služobných motorových vozidiel Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 3 509,99 € | 23.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0837/15 | vizitky BSK - 500ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 55,02 € | 22.06.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0848/15 | 1x ubytovanie-Hotel Aloft Schuman,Brusel-02.06.-04.06.2015-p.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 340,00 € | 22.06.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0833/15 | 1x ubytovanie Hotel Aloft Schuman, Brusel - 02.-03.06.2015 - p.Zak | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 170,00 € | 22.06.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0845/15 | 1x ubytovanie-Hotel Novotel Centrum,Budapešť-11.06.-12.06.2015-p.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 97,14 € | 22.06.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0850/15 | 3x ubytovanie-Hotel Aloft Schuman,Brusel-02.06.-04.06.2015-p.Frešo,p.Lukáčová,p.Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 1 020,00 € | 22.06.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0836/15 | spotrebný materiál - čistiace prostriedky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 563,10 € | 22.06.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0834/15 | nákup výpočtovej techniky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TRACO Computers s.r.o. | 31421652 | 5 908,80 € | 22.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0835/15 | právne poradenstvo a informačné služby v zmysle objednávky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. | 36862711 | 620,40 € | 22.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| K/0013/15 | nákup výpočtovej techniky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TRACO Computers s.r.o. | 31421652 | 18 739,20 € | 22.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0839/15 | právne poradenstvo a informačné služby v zmysle objednávky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. | 36862711 | 600,00 € | 22.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0841/15 | zastupovanie zúčastnených strán v obchodnom spore BSK - Aeskulap,s.r.o. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. | 36862711 | 2 214,00 € | 22.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra |