Faktúry
Počet záznamov: 23720
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1305/15 | Power supply Europe 48V - 20 ks, PHONE Alcatel-Lucent 8038 Premium-20 ks, Licencia Business IP 1 user - 20 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TCNS, s.r.o. | 44082011 | 7 320,00 € | 11.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1281/15 | Business CityNET 08/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 1 845,60 € | 11.09.2015 | 29.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1273/15 | server: LINK halfrack L (01327967) za obd 09/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovanet, a. s. | 35954612 | 1 099,97 € | 11.09.2015 | 29.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1274/15 | dezinsekcia - postrek proti komárom na území BSK - Záhorská Ves | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CHEMIX - D Dr.Zdenek Jaško | 31406840 | 10 140,00 € | 11.09.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1275/15 | pietny akt kladenia vencov-Deň víťazstva nad fašizmom-9.máj 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 500,00 € | 11.09.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1277/15 | 1x letenka-BTS-BRU-11.9.2015-p.Forgáčová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 161,15 € | 10.09.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1264/15 | VYÚČTOVANIE-- el.energia za obd.01.01.2015-21.08.2015-Kľukatá | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 26,41 € | 10.09.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1295/15 | 1x letenka VIE-VLC-VIE - 03.09.-05.09.2015 - p. Petra Masacova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 302,12 € | 10.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1294/15 | 1x letenka VIE-VLC-VIE - 03.09.-05.09.2015 - p. Petra Masacova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 120,84 € | 10.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1267/15 | tonerové náplne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PaeDr. Miroslav Ďumbala- chránená dielňa ALFA | 34257861 | 2 098,80 € | 10.09.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1263/15 | el.energia 08/2015 - Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 931,44 € | 10.09.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1325/15 | DOBROPIS-za obd. 08/2015-telekomunikačné služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | -417,65 € | 10.09.2015 | 29.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1266/15 | zabezpečenie rámovania reklamných prospektov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NIELSEN SLOVAKIA s.r.o. | 35681586 | 1 168,36 € | 10.09.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1269/15 | dezinsekcia - postrek proti komárom na území BSK - Plavecký Štvrtok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CHEMIX - D Dr.Zdenek Jaško | 31406840 | 18 860,40 € | 10.09.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1270/15 | dezinsekcia - postrek proti komárom na území BSK - Kostolište | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CHEMIX - D Dr.Zdenek Jaško | 31406840 | 13 127,40 € | 10.09.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1271/15 | dezinsekcia - postrek proti komárom na území BSK - Láb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CHEMIX - D Dr.Zdenek Jaško | 31406840 | 21 723,00 € | 10.09.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1262/15 | vodné Malinovo za obd. 17.07.2015-18.08.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 90,97 € | 10.09.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1265/15 | za teplo - Sabinovská - za obd.30.07.2015-28.08.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 40,44 € | 10.09.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1268/15 | podnájom nebytových priestorov za 09/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tower Stage, s. r. o. | 36008460 | 9 600,00 € | 10.09.2015 | 23.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1319/15 | 1x letenka-VIE-STR-VIE -p.Mikušová-17.-18.9..2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 248,98 € | 10.09.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1279/15 | 1x letenka - VIE-LUX-VIE- 14.10.-17.10.2015- p. Moselt Mikis, p.Csahok Szabolcs | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 618,74 € | 10.09.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1278/15 | 1x letenka-VIE-STR-VIE -p.Hakel-17.-18.9..2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 248,98 € | 10.09.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1291/15 | 1x letenka VIE-LUX-VIE-14.-17.9.2015- p.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 88,39 € | 10.09.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1289/15 | 1x letenka VIE-LUX-VIE-14.-17.9.2015- p.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 220,98 € | 10.09.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1288/15 | 1x letenka VIE-LUX-VIE-14.-17.9.2015- p.Neczliová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 309,37 € | 10.09.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1283/15 | 1x letenka - VIE-BLL-VIE- 28.09.-01.10.2015- p.Csahok Szabolcs | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 379,13 € | 10.09.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1286/15 | 1x letenka - VIE-RIX-VIE- 26.10.-30.10.2015- p.Neczliova Lucia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 379,13 € | 10.09.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1292/15 | 1x letenka VIE-BLL-VIE - 28.09.-01.10.2015 - p. Petra Masacova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 108,32 € | 10.09.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1293/15 | 1x letenka VIE-BLL-VIE - 28.09.-01.10.2015 - p. Petra Masacova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 270,81 € | 10.09.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1280/15 | 1x letenka - VIE-BLL-FLR- 28.09.-01.10.2015- p. Moselt Mikis | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 439,58 € | 10.09.2015 | 30.10.2015 | Faktúra |