Faktúry
Počet záznamov: 25640
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0559/16 | na základe nájomnej zmluvy č.810649905-8-2015- prenájom v k.ú.Devínska Nová Ves za obd. 01.04.2016-30.06.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 66,24 € | 14.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0560/16 | na základe nájomnej zmluvy č.810649904-8-2015- prenájom v k.ú.Devínska Nová Ves za obd. 01.04.2016-30.06.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 14.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0561/16 | na základe nájomnej zmluvy č.805700143-8-2015- prenájom v k.ú.Vajnory za obd. 01.04.2016-30.06.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 14.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0562/16 | na základe nájomnej zmluvy č.821446007-8-2015- prenájom v k.ú.Ivanka pri Dunaji za obd. 01.04.2016-30.06.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 14.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0563/16 | na základe nájomnej zmluvy č.804690242-8-2015- prenájom v k.ú.Nové Mesto za obd. 01.04.2016-30.06.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 132,51 € | 14.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0565/16 | na základe nájomnej zmluvy č. 804690244-8-2015- prenájom v k.ú. Nové Mesto za obd. 01.04.2016-30.06.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 14.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0567/16 | na základe nájomnej zmluvy č. 805866854-8-2015- prenájom v k.ú. Rača za obd. 01.04.2016-30.06.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 14.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0568/16 | na základe nájomnej zmluvy č. 837628069-8-2015- prenájom v k.ú. Miloslavov za obd. 01.04.2016-30.06.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 14.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0569/16 | na základe nájomnej zmluvy č. 847755011-8-2015- prenájom v k.ú. Podunajské Biskupice za obd. 01.04.2016-30.06.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 14.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0570/16 | na základe nájomnej zmluvy č. 842036006-8-2015- prenájom v k.ú. Nové Košariská za obd. 01.04.2016-30.06.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 14.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0553/16 | za zabezpečenie VO na predmet zákazky-Vybudovanie školiaceho centra gastronómie-cvič.kuchyne-SOŠ gastronómie a hotelových služieb,Farského 9,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 338,40 € | 14.04.2016 | 03.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0564/16 | telekomunikačné služby mob.operátora za obd. 01.02.2016-29.02.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 2 701,39 € | 14.04.2016 | 06.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0571/16 | 2x letenka-VIE-BRUSEL-VIE-15.3.-16.3.2016-p.Masácová,p.Sz.Csahok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 883,48 € | 14.04.2016 | 04.07.2016 | Faktúra | |||||
| B/0572/16 | 2x letenka-VIE-BRUSEL-VIE-15.3.-16.3.2016-p.Masácová,p.Sz.Csahok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 441,78 € | 14.04.2016 | 04.07.2016 | Faktúra | |||||
| B/0546/16 | konzekutívne tlmočenie a preklad | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 1 283,28 € | 13.04.2016 | 26.04.2016 | Faktúra | |||||
| B/0543/16 | na základe Zmluvy - Stará Vajnorská - odber plynu za obd. 04/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOMO spol. s. r. o. | 17328519 | 595,98 € | 13.04.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
| B/0549/16 | grafická výroba novín Bratislavský kraj 03/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr.Nora Takácsová-illustrationlab | 45606544 | 700,80 € | 13.04.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
| B/0596/16 | konzekutívne tlmočenie a preklad | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 168,00 € | 13.04.2016 | 29.04.2016 | Faktúra | |||||
| B/0545/16 | preklad s revíziou zo slovenčiny do angličtiny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 425,88 € | 13.04.2016 | 29.04.2016 | Faktúra | |||||
| B/0597/16 | konzekutívne tlmočenie a preklad | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 466,44 € | 13.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0551/16 | mob.tel.App.iPh 6S 64 GB-1ks,mob.tel. App.iPh 6S plus 64GB-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 1 802,00 € | 13.04.2016 | 04.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0552/16 | strážna služba v objekte SOU Senec za obd. 21.3.-31.3.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ABO, a.s. | 35783176 | 625,66 € | 13.04.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0550/16 | vykonanie meraní a vypracovanie analýz elektric. obvodov vo vyb.budovách vo vlastníctve BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dušan Vrbičan- ASMaR | 37285211 | 23 628,00 € | 13.04.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0669/16 | preklad z slovenčiny do nemčiny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 223,08 € | 13.04.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0538/16 | za predzávierkový audit a audit IÚZ BSK za rok 2015-vrátane preverenia rozpočtového hospodárenia za rok 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AUDANA AUDIT s.r.o. | 31692249 | 3 000,00 € | 12.04.2016 | 18.04.2016 | Faktúra | |||||
| B/0548/16 | za inzerciu- Hospodárske noviny - 05.04..2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MAFRA Slovakia, a.s. | 31333524 | 564,30 € | 12.04.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
| B/0547/16 | výroba a odvysielanie príspevkov BSK v TV Bratislava za 03/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | City TV, s. r. o. | 35955511 | 3 499,99 € | 12.04.2016 | 04.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0544/16 | oprava šikmej schodiskovej plošiny v budove Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 30,00 € | 12.04.2016 | 06.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0537/16 | 1x letenka - 30.03.-01.04.2016- VIE-HEL-VIE- p. Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 251,89 € | 12.04.2016 | 31.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0541/16 | 1x letenka - 30.03.-01.04.2016- VIE-HEL-VIE- p. Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 125,92 € | 12.04.2016 | 31.05.2016 | Faktúra |