Faktúry
Počet záznamov: 24318
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1695/15 | servis trafostanice za 11/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOMES a.s. | 31322751 | 17,14 € | 13.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1696/15 | profylaktická prehliadka stroja Neopost IJ 40 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka | 44563485 | 90,00 € | 13.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1692/15 | spravodajský servis za 10/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 999,20 € | 13.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1689/15 | za zabezpečenie VO pre výber dodáv.-Stavebná časť objektu--projekt MUNSEFF-SOŠ hotelových sl.a obchodu. Na Pántoch 7700/9,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 4 560,00 € | 13.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1694/15 | služby za aktuálne obdobie podľa licenčnej zmluvy - 10/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 240,00 € | 13.11.2015 | 24.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1693/15 | paušálna mesačná platba za služby 10/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 13.11.2015 | 24.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1691/15 | služby za aktuálne obdobie - 10/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 600,00 € | 13.11.2015 | 24.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1697/15 | VYÚČTOVACIA k Z/0039/15-Vestník MZ SR | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 59,40 € | 13.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1690/15 | služba flexibilný vývoj-KEEP-2012-2015-Acceptante Protocol no. 11-2015-BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | InterWay, a.s. | 35728531 | 239,16 € | 13.11.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1688/15 | 1x letenka-VIE-BRU-VIE--.9.-10.11.2015-p.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 474,59 € | 12.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1683/15 | 1x letenka - VIE-BRU-VIE - 09.11.2015-10.11.2015 - p.Csahok Szabolcs | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 664,41 € | 12.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1681/15 | Odvysielanie príspevkov BSK-10/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | City TV, s. r. o. | 35955511 | 3 499,99 € | 12.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1685/15 | 1x letenka-VIE-BRU-VIE-15.-16.11.2015,1x ubytovanie Aloft hotel-15.-16.11.2015-p.Berta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 796,41 € | 12.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1682/15 | za teplo - Sabinovská - za obd.29.09.2015-29.10.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 757,00 € | 12.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1741/15 | 1x letenka-VIE-BRU-VIE--.9.-10.11.2015-p.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 189,82 € | 12.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1684/15 | 2x letenka-BTS-STN-BTS-17.-22.11.2015-p.Hakel,p.Bezek | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 221,16 € | 12.11.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1686/15 | 1x letenka-VIE-MUC-VIE-27.-30.10.2015-p.Mikušová-zmena letenky na 28-.30.10.2015-VIE-MUC-VIE | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 165,00 € | 12.11.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| K/0079/15 | rekonštrukcia mosta ev.č. 503-0226 estakáda Malacky za obdobie október 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 362 633,99 € | 12.11.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| K/0078/15 | realizácia rekonštrukcie bodovej závady na ceste II/502 Dubová-Píla za október 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 704 207,71 € | 12.11.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| K/0076/15 | rekonštrukcia mosta ev.č. 0614-3 Zálesie za obdobie október 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 3 996,88 € | 12.11.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1749/15 | výkon správy majetku 10/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 30 427,75 € | 12.11.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1679/15 | mesačné poplatky-elektronický účet-10/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 1,98 € | 11.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1678/15 | vodné Malinovo za obd. 19.09.2015-16.10.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 77,50 € | 11.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1677/15 | VYÚČTOVACIA-vodné za obd.23.10.2014-21.10.2015 Stará Ivánska cesta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 23,58 € | 11.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1675/15 | server:LINK halfrack L (01327967) - za obd. 01.11.2015-30.11.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovanet, a. s. | 35954612 | 1 099,97 € | 11.11.2015 | 24.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1672/15 | BIELA NOC BRATISLAVA 2015-podľa zmluvy za vynaložené náklady | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BIELA NOC, o.z. | 42329141 | 42 000,00 € | 11.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1676/15 | Nákup, uskladnenie a prezutie letných na zimné pneumatiky pre vozidlá úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MIKONA s.r.o. | 31570364 | 3 326,60 € | 11.11.2015 | 24.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1680/15 | licencie Premier Support za obd.01.11.2015-31.10.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Microsoft Slovakia s.r.o. | 31398871 | 59 712,00 € | 11.11.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | |||||
| K/0077/15 | realizácia recyklácie cesty III/0632, od križovatky s I/63-II/572 ( Dunajská Lužná) za obdobie okóber 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 113 402,68 € | 11.11.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1751/15 | automechanické práce na mot. vozidlách v správe RCB za 10/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 12 953,71 € | 11.11.2015 | 15.12.2015 | Faktúra |