Faktúry
Počet záznamov: 23241
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0754/15 | preklady do angličtiny,nemčiny,maďarčiny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STILUS, s.r.o. | 35789671 | 510,12 € | 08.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0759/15 | zrážkový úhrn 05/2015 - Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 119,44 € | 08.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0767/15 | ubytovanie hotel Devín pre členov zahraničnej delegácie od 16.05. - 20.05.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 1 867,00 € | 08.06.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0729/15 | Konzultačné služby 2.časť na základe objednávok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Microsoft Slovakia s.r.o. | 31398871 | 110 592,00 € | 08.06.2015 | 12.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0728/15 | Konzultačné služby 1.časť na základe objednávok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Microsoft Slovakia s.r.o. | 31398871 | 120 000,00 € | 08.06.2015 | 12.06.2015 | Faktúra | |||||
| K/0011/15 | v zmysle bodu 4.1 Zmluvy č.SPIN2-2014-008-cena časti Diela uvedeného v bode 1.3 Zmluvy o dielo-Implementácia SPIN/REP-BI-1.časť | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 27 000,00 € | 05.06.2015 | 04.08.2015 | Faktúra | |||||
| K/0012/15 | Oprava a obnova športového areálu Gymnázia L.Novomeského,Tomášikova 2,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M.Cup s.r.o. | 31327435 | 113 720,02 € | 05.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0761/15 | Oprava a obnova športového areálu Gymnázia L.Novomeského,Tomášikova 2,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M.Cup s.r.o. | 31327435 | 37 032,36 € | 05.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0752/15 | prenájom kancelárie v Bruseli 06/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Schuman Business Center | 00000000 | 1 595,18 € | 05.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0750/15 | poplatok za KO 05/2015-Jankolova,Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 514,29 € | 05.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0751/15 | offline monitoring, online monitoring- za 05/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 438,16 € | 05.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0749/15 | za kuriérsku službu v mesiaci 5/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DER KURIER Slovakia, s. r. o. | 44452888 | 334,92 € | 05.06.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | |||||
| D/0078/15 | DOBROPIS-vyúčtovanie nákladov za obd. 01.01.2014-31.12.2014- ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. | 0117 | -58,86 € | 04.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| D/0079/15 | DOBROPIS-vyúčtovanie nákladov za obd. 01.01.2014-31.12.2014- ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. | 0117 | -99,89 € | 04.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0732/15 | el. energia 06/2015 - Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 27,70 € | 04.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0733/15 | el. energia 06/2015 - Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 17,18 € | 04.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0740/15 | 2x ubytovanie-Hotel Palace,Florencia-18.05.-22.05.2015-p.Masácová,p.Neczliová-19.05.-22.05.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 167,99 € | 04.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0743/15 | 1x letenka-VIE-FLR-VIE-18.-22.05.2015-p.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 68,33 € | 04.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0745/15 | 1x letenka-VIE-VLC-VIE-26.-29.05.2015-p.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 67,89 € | 04.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0747/15 | 1x ubytovanie-Hotel Hospes Palau de La Mar,Valencia-26.05.-29.05.2015-pMasácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 119,99 € | 04.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0714/15 | el. energia 06/2015 - Kľukatá | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 21,62 € | 04.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0715/15 | el. energia 06/2015 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 369,46 € | 04.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0716/15 | el.energia 06/2015 - Dolina Kučišdorfská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 17,30 € | 04.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0731/15 | el. energia 06/2015 - Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 37,03 € | 04.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0730/15 | 1x letenka-MXP-VIE-22.5.2015-p.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 205,30 € | 04.06.2015 | 03.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0735/15 | 1x ubytovanie-Hotel Hospes Palau de La Mar,Valencia-26.05.-29.05.2015-p.Csahók | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 420,00 € | 04.06.2015 | 03.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0736/15 | 1x ubytovanie-Hotel Atlantic Palace,Florencia-18.05.-22.05.2015-p.Csahók | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 600,00 € | 04.06.2015 | 03.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0739/15 | 2x ubytovanie-Hotel Palace,Florencia-18.05.-22.05.2015-p.Masácová,p.Neczliová-19.05.-22.05.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 420,01 € | 04.06.2015 | 03.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0741/15 | 2x ubytovanie-Hotel Palace,Florencia-18.05.-22.05.2015-p.Masácová,p.Neczliová-19.05.-22.05.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 441,00 € | 04.06.2015 | 03.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0742/15 | 1x letenka-VIE-FLR-VIE-18.-22.05.2015-p.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 170,84 € | 04.06.2015 | 03.07.2015 | Faktúra |