Faktúry
Počet záznamov: 24318
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/0059/15 | stavebné práce na stavbe-Bezpečný ženský domov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CS, s.r.o. | 44101937 | 219 048,04 € | 19.11.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| D/0149/15 | seminár-Účtovná závierka verejnej správy za rok 2015-2.12.2015-p.Bučková,Šarayová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEKO BA, s.r.o.- Inštitút vzdelávania | 35900831 | 120,00 € | 18.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1712/15 | za inzerciu Plus JEDEN DEŇ - 13.11.2015 - vklad | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 1 209,60 € | 18.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1713/15 | vlajky-SR,EU,BSK-9 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 448,20 € | 18.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1716/15 | za reklamu umiestnenú na webe FUN Web za obdobie od 30.10.2015- 30.10.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUN MEDIA GROUP a.s. | 44845995 | 108,00 € | 18.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1714/15 | notebook HP ProBooK 430 G2 13.3"-2 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Henrich Sonnenschein- ITSK | 37212931 | 1 337,00 € | 18.11.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1715/15 | poplatok za doménu region-bsk.sk za obd. 12.11.2015-11.11.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a. s. | 35680202 | 27,88 € | 18.11.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/2144/15 | STORNO-KOMPENZÁCIA s.f.č.7468338315-VYÚČTOVANIE-DOBROPIS- el.energia-Krásnohorská za obd.01.01.2015-22.10.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 38,81 € | 18.11.2015 | 21.01.2016 | Faktúra | |||||
| B/1792/15 | školenie Microsoft Excel 2010/2007-základny kurz-3.11.2015,Microsoft Excel 2010/2007-praktické využitie-18.11.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GOPAS SR, a.s. | 35881674 | 1 230,00 € | 18.11.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1770/15 | na zmysle Dodatku č.2 k Dohode o vzájomnej spolupráci medzi Ministerstvom vnútra SR a BSK-Pietny akt pri príležitosti 71.výročia SNP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 500,00 € | 18.11.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1739/15 | tonerové náplne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PaeDr. Miroslav Ďumbala- chránená dielňa ALFA | 34257861 | 1 132,80 € | 18.11.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| K/0056/15 | zabez.vyhotovenia podkladov pre VO projektovej dokum. objektu na Strelkovej ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta architektúry | 00397687 | 980,00 € | 16.11.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1707/15 | GraphicMail Unlimited 5k ( 01.10.2015-31.10.2015) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZUTOM s. r. o. | 35740019 | 184,80 € | 16.11.2015 | 25.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1708/15 | Inzercia Štvrtok PRAVDA - 12.11.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | P E R E X, a. s. | 00685313 | 873,60 € | 16.11.2015 | 25.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1710/15 | DOBROPIS - zľava k DEKVS za 10/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -18,82 € | 16.11.2015 | 24.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1709/15 | DOBROPIS - za prevádzkovanie verej.osob.dopravy-Zohor-Záhorská Ves - 01.07.-30.09.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železničná spoločnosť Slovensko a. s. | 35914939 | -9 742,86 € | 16.11.2015 | 27.11.2015 | Faktúra | |||||
| D/0148/15 | poistné stavby Cyklomost Slobody v Devínskej Novej Vsi za obd. 01.12.2015-30.11.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 2 653,03 € | 16.11.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1698/15 | na základe zmluvy - Stará Vajnorská - odber plynu za obd. 11/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOMO spol. s. r. o. | 17328519 | 725,30 € | 16.11.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1699/15 | 1x ubytovanie-Hotel Husa President Park, Brusel -14.10.-15.10.2015- p.Konrád Ingrid | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 139,00 € | 16.11.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1700/15 | 1x ubytovanie-Hotel Grand Palace, Rigal -26.10.-30.10.2015- p.Sabolcs Csahok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 600,00 € | 16.11.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1701/15 | 2x ubytovanie-Hotel Ilunion Alcala Norte,Madrid-20.10.-22.10.2015-pTeleky,p.Frešo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 316,00 € | 16.11.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1702/15 | 1x ubytovanie-Hotel DU Congress, Brusell -09.11.2015-10.11.2015 - p.Szabolcs Csahok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 81,00 € | 16.11.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1703/15 | 3x ubytovanie-Hotel Melia Avenida America,Hotel Ilunion Alcala Norte,Madrid-20.10.-22.10.2015-p.Oráčová,p.Beňadiková,p.Húska | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 567,00 € | 16.11.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1704/15 | 2x ubytovanie-Hotel Grand Palace, Riga -26.10.2015-30.10.2015 - p.L.Neczliová, p.J.Junas | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 1 200,00 € | 16.11.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1705/15 | 1x ubytovanie-Hotel Melia Avenida-20.-21.10.2015 - Hotel Illunion Alcala Norte-21.-22.10.2015 - p.Masacova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 189,00 € | 16.11.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1706/15 | 1x ubytovanie -Hotel Silken Berlaymont, Brusel - 09.11-10.11.2015 - p. Masacova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 105,72 € | 16.11.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1743/15 | 1x ubytovanie -Hotel Silken Berlaymont, Brusel - 09.11-10.11.2015 - p. Masacova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 42,28 € | 16.11.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1745/15 | 1x ubytovanie -Hotel Grand Palace,Riga, Lotyšsko - 26.10.-30.10.2015 - p. Masacova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 428,58 € | 16.11.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1746/15 | 1x ubytovanie -Hotel Grand Palace,Riga, Lotyšsko - 26.10.-30.10.2015 - p. Masacova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 171,42 € | 16.11.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | |||||
| K/0055/15 | projekt Bezpečný ženský domov-energetický certifikát budovy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | HLINA, s. r. o. | 45354618 | 100,00 € | 13.11.2015 | 09.12.2015 | Faktúra |