Faktúry
Počet záznamov: 23241
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1001/15 | vodné, stočné, zrážky od16.06.2015 - 15.07.2015 Jankolova DJ/6, | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 187,48 € | 20.07.2015 | 30.07.2015 | Faktúra | |||||
| K/0017/15 | rekonštrukcia mosta ev.č.0614-3 Zálesie-Dynamické penetračné skúšky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 71 209,16 € | 17.07.2015 | 03.08.2015 | Faktúra | |||||
| K/0018/15 | realizácia bezpečnostného priechodu pre chodcov v obci Zálesie za obdobie-06/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 20 196,86 € | 17.07.2015 | 03.08.2015 | Faktúra | |||||
| K/0019/15 | rekonštrukcia mosta ev.č. 503-0226 estakáda Malacky za obdobie 06/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 80 537,21 € | 17.07.2015 | 03.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/0996/15 | za autobusovú dopravu vozidlom PK506DM-30.06.2015 -Bratislava-Schwechat a späť | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BEKAPE, a.s. | 35722495 | 200,00 € | 17.07.2015 | 30.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/1000/15 | oprava kávovaru-výmena | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MERKUR SK, s.r.o. | 43866760 | 68,50 € | 17.07.2015 | 30.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0992/15 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III.tr - práce za 06/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 556 860,27 € | 17.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0993/15 | výkon správy majetku 06/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 30 427,75 € | 17.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0997/15 | IV.roč. športového podujatia Festival Divoká voda-04.-05.07.2015-propagácia BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Divoká voda, s.r.o. | 35828170 | 2 500,00 € | 17.07.2015 | 28.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/1006/15 | STORNO-nesprávna adresa dodávateľa-Otvorené pivnice na sv.Urbana-22.-23.05.2015-vstupenky 20ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Združenie Malokarpatská vínna cesta | 31769489 | -800,00 € | 17.07.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0999/15 | VYÚČTOVANIE k Z/0027/15 Zohor - Záhorská VES III.Q 2015-01.07.-30.09.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železničná spoločnosť Slovensko a. s. | 35914939 | 84 843,02 € | 17.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0998/15 | Župná olympiáda seniorov 2015-tričko s potlačou-112ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Kreativa s.r.o. | 44986092 | 312,58 € | 17.07.2015 | 04.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/0994/15 | automechanické práce na mot.vozidlách v správe RCB za 06/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 38 799,58 € | 17.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0991/15 | kontroly a skúšky činnosti PSN EZS,PTV A SKV v objekte BSK,Sabinovská č.16 za 07/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 1 402,12 € | 16.07.2015 | 30.07.2015 | Faktúra | |||||
| D/0095/15 | vyúčtovanie nájomného za rok 2014-ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stanislava Jušíková | 00000000 | 5,89 € | 16.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0995/15 | DOBROPIS - zľava k DEKVS za 06/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -20,38 € | 16.07.2015 | 23.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0990/15 | za servisné práce na Systéme priemysel.televízie (PTV) - BSK Sabinovská 16 -2.7.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 115,51 € | 16.07.2015 | 03.08.2015 | Faktúra | |||||
| D/0094/15 | vyúčtovanie nájomného za rok 2014-ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stanislava Jušíková | 00000000 | 9,99 € | 16.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0989/15 | parkovné BA 121 TV za 07/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BESICO SK spol. s r. o. | 35832193 | 51,00 € | 15.07.2015 | 23.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0988/15 | prenájom kancelárie v Bruseli 07/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Schuman Business Center | 00000000 | 1 595,18 € | 14.07.2015 | 31.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0986/15 | Župný pohár 2015-KAKTUSBIKE-Svätojurský Blesk-5.7.2015-propagácia BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Občianske združenie Maratón | 36075612 | 1 650,00 € | 14.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0987/15 | služby za aktuálne obdobie - 06/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 600,00 € | 14.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0985/15 | vysielaci čas v Západoslovenskej televízii od 1.6.-30.6.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská televízia, s.r.o. | 46875131 | 1 800,00 € | 14.07.2015 | 28.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0984/15 | zabezpečenie VO-na výber dodávateľa na opravu strechy na internáte SOŠ Ivánska cesta 21 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 338,40 € | 14.07.2015 | 06.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/0980/15 | 1x letenka-VIE-MXP-VIE-30.6.-2.7.2015-pMikušová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 389,30 € | 13.07.2015 | 03.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/0981/15 | storno poplatok-letenka-p.Frešo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 120,00 € | 13.07.2015 | 03.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/0982/15 | EXPO Miláno-19 ks leteniek | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 2 861,70 € | 13.07.2015 | 03.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/0983/15 | 1x letenka-FLR-VLC-VIE-30.06.-02.07.2015-p.Moselt Mikis | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 318,01 € | 13.07.2015 | 03.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/0979/15 | Jedálne kupóny10000ks x 3,60, Jedálne kupóny-služby-poplatky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Le CHeque Dejeuner s.r.o | 31396674 | 36 561,60 € | 13.07.2015 | 31.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0976/15 | kancelárske potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 519,58 € | 13.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra |