Faktúry
Počet záznamov: 23717
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1419/15 | Odvysielanie príspevkov BSK-09/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | City TV, s. r. o. | 35955511 | 3 499,99 € | 06.10.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1418/15 | podnájom nebytových priestorov za 10/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tower Stage, s. r. o. | 36008460 | 9 600,00 € | 06.10.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1426/15 | ubytovanie 29.09.2015-30.09.2015-lektor na Konferenciu k téme rozvoj vidieka,podpora lok.producentov,tvorba reg.značky-29.09.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | City Hotels Slovakia,a.s. Hotel Junior | 36668443 | 56,00 € | 06.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1417/15 | služba flexibilný vývoj-KEEP-2012-2015-Acceptance Protocol no. 10-2015-BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | InterWay, a.s. | 35728531 | 2 525,92 € | 06.10.2015 | 30.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1431/15 | el.energia 10/2015 - Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 37,03 € | 06.10.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1430/15 | el.energia 10/2015 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 369,46 € | 06.10.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1423/15 | na základe Zmluvy o dodávke,odbere a využívaní súboru informácií-09/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | 35745274 | 3 000,00 € | 06.10.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1427/15 | vizitky BSK - 200 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 22,21 € | 06.10.2015 | 30.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1405/15 | monitoring sociálnych sietí a vybraných webov 09/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MicroMedia s.r.o. | 27437973 | 399,60 € | 05.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1435/15 | konz.tlmočenie z srbčiny do slovenčiny,konz.tlmočenie z angličtiny do slovenčiny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 798,00 € | 05.10.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1416/15 | monitorovanie objektu Jankolova - 10/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 147,38 € | 05.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1415/15 | monitorovanie objektu Sabinovská - 10/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 359,50 € | 05.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1409/15 | oprava( tlaková skúška ) prenosného hasiaceho prístroja | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol - Róbert Ladecký | 35404841 | 31,20 € | 05.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1408/15 | služby v oblasti PO za 09/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol - Róbert Ladecký | 35404841 | 394,34 € | 05.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1407/15 | za spotrebu plynu - Stará Ivánska 1/A Bratislava 10/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Eurona, s. r. o. | 35884461 | 121,20 € | 05.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1436/15 | konz.tlmočenie z nemčiny do slovenčiny,konz.tlmočenie z slovenčiny do maďarčiny,z slovenčiny do angličtiny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 417,12 € | 05.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1414/15 | parkovné BA 121 TV za 09/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BESICO SK spol. s r. o. | 35832193 | 51,00 € | 05.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1406/15 | za doplnkovú službu eVUC RZ plus | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 520,00 € | 05.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1404/15 | tematický monitoring médií-za mesiac september 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STORIN spol.s.r.o. | 31319173 | 264,00 € | 05.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1401/15 | poskytnutie služieb v oblasti VO -nadlimitná zákazka Telekomunikačné služby mobilného operátora | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 1 800,00 € | 05.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1400/15 | metodická pomoc pri verejnom obstaravaní-Zabezpečenie strážnej služby BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 1 800,00 € | 05.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | |||||
| D/0127/15 | v zmysle Kúpnej zmluvy-prevod vlastníckych práv k NKP synagóge v Senci a pris.pozemkom | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR | 00179221 | 1,00 € | 05.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1403/15 | Metropola, www.zenskyweb.sk-reklamný priestor za 09/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STAR production s. r. o. | 35890851 | 1 800,00 € | 05.10.2015 | 13.10.2015 | Faktúra | |||||
| D/0126/15 | úhrada poistného 09/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 61,44 € | 05.10.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1412/15 | el.energia 10/2015 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 17,18 € | 05.10.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1411/15 | el.energia 10/2015 - Dolina Kučišdorfská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 17,30 € | 05.10.2015 | 30.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1413/15 | el.energia 10/2015 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 27,70 € | 05.10.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1410/15 | zabezpečenie činnosti BOZP za 09/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 05.10.2015 | 30.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1390/15 | účasť na konferencii Komunálny manažment 2015-24.9.2015-p.Martin Bezek | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 166,80 € | 02.10.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1399/15 | DOBROPIS k f.č.1500463-tašky na notebook | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EurOKontakt, s.r.o. | 31558607 | -28,80 € | 02.10.2015 | 27.10.2015 | Faktúra |