Faktúry
Počet záznamov: 24318
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B/1949/15 | za inzerciu- Zdravotnícke noviny - 3.12.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MAFRA Slovakia, a.s. | 31333524 | 300,00 € | 10.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
B/1937/15 | Inzercia Štvrtok PRAVDA - 10.12.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | P E R E X, a. s. | 00685313 | 873,60 € | 10.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
B/1965/15 | DOBROPIS-zľava k DEKVS za 11/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -19,22 € | 10.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
B/1891/15 | zabezpečenie implementácie časť II-pokračovanie implementácie a dokončenie migrácie(Migrácie dát Share Point,Konfigurácia konektivity pre mob. zariadenia,Validácia služieb) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Microsoft Slovakia s.r.o. | 31398871 | 69 120,00 € | 09.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
B/1892/15 | zabezpečenie migrácie cloudového riešenia do prostriedia O365 pre vybrané OVZP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Microsoft Slovakia s.r.o. | 31398871 | 62 976,00 € | 09.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
B/1889/15 | za zabezpečenie VO pre výber dodáv.-oprava vstupnej terasy pred hlav.vchodom pre SŠ,SNP 30,Ivánka pri Dunaji | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 338,40 € | 09.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
B/1890/15 | za zabezpečenie VO pre výber dodáv.-Rekonštrukcia sociálnych zariadení,chlapci 1.poschodie na Sklenárovej 9,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 338,40 € | 09.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
B/1896/15 | právne služby v zmysle Rámcovej zmluvy o poskytovaní právnych služieb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BADUCCI Legal, s. r. o. | 35872900 | 16 896,00 € | 09.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
B/1905/15 | 1x letenka VIE-TXL-VIE-27.11.2015- p.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 354,12 € | 09.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
B/1900/15 | 2x letenka-VIE-BRU-VIE-9.-10.12.2015-p.Bartošová,p.Snopko | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 1 338,82 € | 09.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
D/0159/15 | koncesionárske poplatky za 12/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RTVS, s. r. o. | 36857432 | 79,66 € | 09.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
D/0160/15 | nájomné za parkovisko BSK za IV.Q.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stanislav Procházka, Ing. | 00000000 | 21 272,42 € | 09.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
B/1893/15 | dodávka tepelnej energie za 11/2015, Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 366,60 € | 09.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
B/1894/15 | zrážkový úhrn 11/2015 - Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 116,12 € | 09.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
B/1895/15 | Urbanistická štúdia cezhr.prepojenia územia BSK a sus.rak.obcí formou cyklolávok cez rieku Moravu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing.arch.Milan Beláček Autoriz.arch. | 35272775 | 18 500,00 € | 09.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
B/1897/15 | za servisné práce na (EZS)-Sabinovská - 1.12.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 165,30 € | 09.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
B/1898/15 | vyúčtovanie zemný plyn - Kaštieľ Malinovo za obd. 01.11.2015-30.11.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 9 526,69 € | 09.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
B/1901/15 | čistenie kávovaru - dekalcifikácia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MERKUR SK, s.r.o. | 43866760 | 24,00 € | 09.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
B/1902/15 | poplatky za 11/2015 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 1 081,62 € | 09.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
B/1903/15 | v zmysle Zmluvy o poskytnutí služby zo dňa 23.03.2015 - Skupinové kurzy ANJ - NJ - 11/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PRO HUMAN CAPITAL, s.r.o. | 44531427 | 910,00 € | 09.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
B/1904/15 | zrážky, vodné stočné - 03.10.2015 - 19.11.2015 - Račianska 78 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 383,03 € | 09.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
B/1906/15 | 1x letenka VIE-TXL-VIE-27.11.2015- p.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 141,64 € | 09.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
B/1907/15 | 1x letenka - VIE-TXL-VIE - 27.11.2015 - p.Csahok Szabolcs | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 495,76 € | 09.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
B/1908/15 | 1x letenka-AOI-BRU-VIE-23.-25.11.2015-p.Moselt Mikis, 1x ubytovanie-hotel Bloom,Brusel,-23.-25.11.2015-p.Moselt Mikis | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 683,06 € | 09.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
K/0081/15 | STORNO-nesprávna fakturácia-PD-Kaštieľ a záhrada MOS v Modre - rekonštrukcia,prípojka dažďovej a splaškovej kanalizácie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARCHIKON, s.r.o. Prevádzka:Letná 40,040 01 Košice | 36575283 | 1 140,00 € | 09.12.2015 | 23.12.2015 | Faktúra | |||||
B/1899/15 | 1x letenka-Brussels-Bratislava-17.12.2015-p.Forgáčová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 78,99 € | 09.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
B/1914/15 | telekomunikačné služby mob.operátora za obd. 01.11-2015-30.11.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 1 808,68 € | 09.12.2015 | 23.12.2015 | Faktúra | |||||
K/0091/15 | revitalizácia cestného telesa a povrchu na úseku Hrubá Borša-Kostolná pri Dunaji za 11/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 127 990,13 € | 09.12.2015 | 23.12.2015 | Faktúra | |||||
B/1964/15 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III.tr. - práce za 12/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 60 957,12 € | 09.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
B/1947/15 | -zemný plyn Račianska 80,za obd.1.12.-31.12/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 30,00 € | 09.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra |