Faktúry
Počet záznamov: 23717
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1556/15 | VISION OXFORD reflexná bunda - 1ks+doprava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BESTAFE s. r. o. | 47588373 | 32,46 € | 28.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1555/15 | za inzerciu Plus JEDEN DEŇ - 23.10.2015 - vklad | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 1 209,60 € | 28.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1550/15 | zriadenie štrukturovanej kabeláže na 1.poschodí budovy na Sabinovskej ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 12 696,12 € | 27.10.2015 | 06.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1546/15 | parkovné BA 121 TV za 10/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BESICO SK spol. s r. o. | 35832193 | 51,00 € | 27.10.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| D/0138/15 | el.energia 11/2015-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 27.10.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1551/15 | na základe zmluvy č.72/2010 zo dňa 20.08.2010 fakturujeme za služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 532,80 € | 27.10.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | |||||
| D/0139/15 | el.energia 11/2015 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 500,00 € | 27.10.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1552/15 | na základe Zmluvy o spolupráci pri organizovaní podujatia Viva Musica! festival 2015 fakturujeme zvyšnú časť dohodnutej odmeny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Viva Musica! agency s.r.o. | 45623414 | 20 000,00 € | 27.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1548/15 | 1x letenka - VIE-BRU-VIE- 12.-14.10.2015 - p.Hrdlovicova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 495,41 € | 27.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1547/15 | diktafón zn.Olympus VN-765-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SYSNET s.r.o. | 35886269 | 32,89 € | 27.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1564/15 | 2x letenka-VIE-MUC-VIE-27.-30.10.2015-p.Mikušová, 28.-30.10.2015-VIE-MUC-VIE-p.Berta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 575,88 € | 27.10.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1545/15 | VYÚČTOVANIE k Z/0036/15 Zohor - Záhorská VES IV.Q 2015-01.10.-31.12.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železničná spoločnosť Slovensko a. s. | 35914939 | 84 843,02 € | 26.10.2015 | 27.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1543/15 | Inzercia Štvrtok PRAVDA - 22.10.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | P E R E X, a. s. | 00685313 | 873,60 € | 26.10.2015 | 04.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1549/15 | podľa Licenčnej zmluvy za udelenie licencie na použitie diela Biela Noc Bratislava 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BIELA NOC, o.z. | 42329141 | 18 000,00 € | 26.10.2015 | 03.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1542/15 | 1x ubytovanie-NEW HOTEL CHARLEMAGNE,BRUSEL-01.10-02.10.2015-p.Berta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 212,00 € | 26.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1541/15 | 1x ubytovanie-NEW HOTEL CHARLEMAGNE,BRUSEL-01.10-02.10.2015-p.Hrdlovičová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 212,00 € | 26.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1540/15 | 1x ubytovanie-hotel Motel One,Stuttgart-17.09.-18.09.2015-p.Hakel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 88,50 € | 26.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1544/15 | STORNO-nesprávne fakturované obdobie-uverejnenie inzercie v mesačníku ProZáhorí v Júli 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Občianske združenie Záhorí.sk | 42159075 | 3 333,00 € | 26.10.2015 | 24.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1537/15 | za sťahovanie,dopravu-z Jankolovej ul. na Sabinovskú ul.-budova Ú BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SVD group s.r.o. | 35917326 | 516,00 € | 23.10.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1535/15 | za zabezpečenie VO pre výber dodávateľa na projektové práce vrátane inžinierskej činnosti na projekt klimatizácie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 338,40 € | 23.10.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1536/15 | GraphicMail Unlimited 5k ( 01.09.2015-30.09.2015) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZUTOM s. r. o. | 35740019 | 40,80 € | 23.10.2015 | 04.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1534/15 | za inzerciu- Hospodárske noviny - 20.10.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MAFRA Slovakia, a.s. | 31333524 | 564,30 € | 23.10.2015 | 04.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1533/15 | prenájom kancelárie v Bruseli 10/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Schuman Business Center | 00000000 | 1 595,18 € | 23.10.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1539/15 | Klavír bez bariér -22.10.2015-80ks lístkov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MEDISTAR, s.r.o. | 36642347 | 960,00 € | 23.10.2015 | 03.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1538/15 | poistenie majetku-Združená škola Senec za obd. 06.11.2015-05.11.2016-1.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AIG Europe Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu | 47241128 | 212,00 € | 23.10.2015 | 24.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1526/15 | kancelárske potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 460,37 € | 22.10.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1531/15 | účastnícky poplatok-konferencia eBF Ostrava-04.-05.2015-p.Gocká,p.Vančová,p.Patúc | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NAR marketing s.r.o. | 64616398 | 798,60 € | 22.10.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| K/0041/15 | za Majetkoprávnu dokumentáciu na ceste II/503 Pezinská Baba - sanácia zosuvov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 2 520,00 € | 22.10.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| K/0040/15 | realizácia bezpečnostných prechodov pre chodcov-Ivanka pri Dunaji,Slovenský Grob a Réca za september 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 45 418,45 € | 22.10.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| K/0039/15 | rekonštrukcia mosta ev.č. 503-0226 estakáda Malacky za obdobie september 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 288 495,02 € | 22.10.2015 | 05.11.2015 | Faktúra |