Faktúry
Počet záznamov: 25920
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1214/16 | VYÚČTOVACIA k Z/0031/16-Vestník MZ SR | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 13,20 € | 26.07.2016 | 27.07.2016 | Faktúra | |||||
| B/1215/16 | VYÚČTOVACIA k Z/0032/16-Vestník MZ SR | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 4,40 € | 26.07.2016 | 27.07.2016 | Faktúra | |||||
| B/1211/16 | na základe Zmluvy č.Z20166622_ práce na údržbe cykloturistických trás | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský cykloklub | 34009388 | 14 159,04 € | 26.07.2016 | 11.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1210/16 | 7. Európsky samit regiónov a miest-v zmysle Zmluvy o nájme-krátkodobý nájom nebytových priestorov v novej budove SND-za služby spojené s nájmom | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenské národné divadlo | 00164763 | 25 350,53 € | 26.07.2016 | 18.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1209/16 | STORNO-vystavenie faktúry pred dodaním služby-prenájom lietadla na akciu-bratislavasamit.sk | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SEAGLE AIR-FTO | 44512686 | -2 040,00 € | 25.07.2016 | 26.07.2016 | Faktúra | |||||
| D/0089/16 | daň za užívanie verej.priestranstva-vyhrad.parkovanie EČV BA-XB121-od 01.01.2016 do 31.12.2016-3.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Petržalka | 00603201 | 157,01 € | 25.07.2016 | 04.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1207/16 | za právne služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. | 36862711 | 1 470,00 € | 25.07.2016 | 04.08.2016 | Faktúra | |||||
| D/0084/16 | preddavková platba-dodávka tepelnej energie za 08/2016-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 477,96 € | 25.07.2016 | 08.08.2016 | Faktúra | |||||
| D/0088/16 | koncesionárske poplatky 08/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 79,66 € | 25.07.2016 | 08.08.2016 | Faktúra | |||||
| D/0085/16 | preddavková platba za odber tepla - 08/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 510,00 € | 25.07.2016 | 11.08.2016 | Faktúra | |||||
| D/0086/16 | el.energia 08/2016-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 25.07.2016 | 16.08.2016 | Faktúra | |||||
| D/0087/16 | el.energia 08/2016 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 500,00 € | 25.07.2016 | 16.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1208/16 | 2x ubytovanie-Hotel Chateau Kotera-24.06.-25.06.2016-p.B.Oráčová,p.D.Sládek | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 190,00 € | 25.07.2016 | 19.08.2016 | Faktúra | |||||
| K/0039/16 | Automat-10ks,Označovač-60ks-uvedenie do prevádzky na základe zmluvy č.2013-392-SARP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TransData, s.r.o. | 35741236 | 32 880,00 € | 25.07.2016 | 13.09.2016 | Faktúra | |||||
| B/1206/16 | VYÚČTOVANIE k Z/0035/16 Zohor - Záhorská VES III.Q 2016-01.07.-30.09.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železničná spoločnosť Slovensko a. s. | 35914939 | 84 728,56 € | 22.07.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| B/1204/16 | el. energia 06/2016 - Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 327,92 € | 22.07.2016 | 08.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1205/16 | prenájom rohoží za obd. od 20.06.2016-17.07.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 67,37 € | 22.07.2016 | 08.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1202/16 | za používanie PSOV za obdobie I.Q.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. | 31355161 | 480,00 € | 21.07.2016 | 08.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1203/16 | za vysielanie reklamy - Rádio SiTy podľa špecifikácie za obd. 07/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SITY MEDIA s.r.o. | 36058564 | 1 193,56 € | 21.07.2016 | 19.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1194/16 | nájom kancelárskych priestorov-Brusel-III.Q.2016-služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 4 435,35 € | 20.07.2016 | 29.07.2016 | Faktúra | |||||
| B/1197/16 | vodné, stočné, zrážky za obd. 15.06.16-14.07.16- Jankolova DJ/6 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 267,71 € | 20.07.2016 | 08.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1198/16 | mob.tel.-T.M. Lenovo P70 dual modrý+ZL SK-10ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 2 180,00 € | 20.07.2016 | 08.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1199/16 | za dodávku vody za obd.04.05.2016-02.06.2016 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 41,04 € | 20.07.2016 | 08.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1200/16 | kopírovací papier A4 SUPERFINE 80g - 800 bal. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WERNAM,s.r.o. | 36650552 | 1 776,00 € | 20.07.2016 | 08.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1195/16 | 7. Európsky samit regiónov a miest-v zmysle Zmluvy o nájme-krátkodobý prenájom nebytových priestorov v novej budove SND | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenské národné divadlo | 00164763 | 60 210,00 € | 20.07.2016 | 11.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1193/16 | DANUBE UP 2016 za služby v zmysle Zmluvy o spolupráci | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity | 37929551 | 15 660,00 € | 20.07.2016 | 12.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1196/16 | ColorQube 9200-STAPLES-1ks,ColorQube 9200-STAPLES-9ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 780,00 € | 19.07.2016 | 08.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1188/16 | STORNO nesprávna fakturácia-SLOVENSKO POTREBUJE DOBRÝCH OTCOV-Svetový deň otcov v Bratislave-16.6.2016-za prípravu a realizáciu podujatia na základe zmluvy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zážitkové združenie AHOJ | 42361354 | 5 000,00 € | 19.07.2016 | 10.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1191/16 | kontroly a skúšky činnosti PSN( EZS),PTV a SKV v objekte BSK,Sabinovská č.16 za 07/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 1 462,60 € | 19.07.2016 | 10.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1192/16 | za servisné práce na EZS a Systéme kontroly vstupu (SKV)-v objekte BSK-Sabinovská 16-13.7.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 1 826,76 € | 19.07.2016 | 10.08.2016 | Faktúra |