Faktúry
Počet záznamov: 25382
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0636/16 | spravodajské príspevky do Ružinovských správ a Reportáže v Svete Ružinova- za 03/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TVR a RE, s.r.o. | 35728213 | 1 800,00 € | 26.04.2016 | 06.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0637/16 | náklady za energie,OLO byt ZS Rovniakova za obd.01-03/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Družstvo lekárov Zrkadlový háj | 35747099 | 823,64 € | 26.04.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0630/16 | VYÚČTOVANIE k Z/0019/16 Zohor - Záhorská VES II.Q 2016-01.04.-30.06.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železničná spoločnosť Slovensko a. s. | 35914939 | 83 807,58 € | 25.04.2016 | 26.04.2016 | Faktúra | |||||
| B/0632/16 | VYÚČTOVACIA k Z/0015/16-Vestník MZ SR | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 13,20 € | 25.04.2016 | 26.04.2016 | Faktúra | |||||
| B/0633/16 | VYÚČTOVACIA k Z/0016/16-Vestník MZ SR | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 18,70 € | 25.04.2016 | 26.04.2016 | Faktúra | |||||
| B/0634/16 | VYÚČTOVACIA k Z/0017/16-Vestník MZ SR | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 17,60 € | 25.04.2016 | 26.04.2016 | Faktúra | |||||
| B/0635/16 | VYÚČTOVACIA k Z/0018/16-Vestník MZ SR | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 4,40 € | 25.04.2016 | 26.04.2016 | Faktúra | |||||
| B/0622/16 | za právne služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. | 36862711 | 766,86 € | 25.04.2016 | 04.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0623/16 | parkovné BA 121 TV za 04/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BESICO SK spol. s r. o. | 35832193 | 51,00 € | 25.04.2016 | 04.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0624/16 | Európsky summit regiónov a mies-upomienkové poháre s maľ.motívom region.charakteru-100 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ján Pretzelmayer - INTER-MAL, IM | 32821468 | 1 188,00 € | 25.04.2016 | 04.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0631/16 | oprava čelného skla-poistná udalosť | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AUTOSKLO HandD spol.s.r.o. | 31325459 | 244,88 € | 25.04.2016 | 04.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0625/16 | na základe nájomnej zmluvy č.860778026-7-2015-prenájom v k.ú.Veľké Šenkvice za obd. 01.04.2016-30.06.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 25.04.2016 | 05.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0626/16 | na základe nájomnej zmluvy č.868191014-7-2015-prenájom v k.ú. Veľké Leváre za obd.01.04.2016-30.06.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 25.04.2016 | 05.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0627/16 | na základe nájomnej zmluvy č.868868014-7-2015-prenájom v k.ú.Veľký Biel za obd. 01.04.2016-30.06.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 25.04.2016 | 05.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0628/16 | na základe nájomnej zmluvy č.872679002-7-2015-prenájom v k.ú.Závod za obd. 01.04.2016-30.06.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 25.04.2016 | 05.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0629/16 | na základe nájomnej zmluvyč.805211003-8-2015-prenájom v k.ú. Karlova Ves za obd. 01.04.2016-30.06.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 25.04.2016 | 05.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0615/16 | na základe nájomnej zmluvy č.802735030-7-2015-prenájom v k.ú.Bernolákovo za obd. 01.04.2016-30.06.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 66,24 € | 22.04.2016 | 10.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0616/16 | na základe nájomnej zmluvy č.800481003-7-2015-prenájom v k.ú.Báhoň za obd. 01.04.2016-30.06.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 22.04.2016 | 10.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0617/16 | na základe nájomnej zmluvy č.822884027-7-2015 - prenájom v k.ú. Svätý Jur za obd. 01.04.2016-30.06.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 22.04.2016 | 10.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0618/16 | na základe nájomnej zmluvy č.839019003-7-2015-prenájom v k.ú.Grinava za obd. 01.04.2016-30.06.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 22.04.2016 | 10.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0619/16 | na základe nájomnej zmluvy č.846163044-7-2015-prenájom v k.ú. Pezinok za obd. 01.04.2016-30.06.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 92,76 € | 22.04.2016 | 10.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0620/16 | na základe nájomnej zmluvy č.851931015-7-2015-prenájom v k.ú.Reca za obd. 01.04.2016-30.06.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 22.04.2016 | 10.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0605/16 | vysielaci čas v Západoslovenskej televízii podľa objednávky-marec 2016+doplatok za vysielací čas za obdobie január-február 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská televízia, s.r.o. | 46875131 | 2 400,00 € | 21.04.2016 | 04.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0606/16 | za vysielanie reklamy - Rádio SiTy podľa špecifikácie za obd. 04/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SITY MEDIA s.r.o. | 36058564 | 1 160,34 € | 21.04.2016 | 04.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0607/16 | uverejnenie PR inzercie BSK v dvojtýždenníku Bratislavské noviny č.08/2016- 21.04.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NIVEL PLUS | 35712058 | 1 794,79 € | 21.04.2016 | 04.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0608/16 | za dodávku vody za obd. 03.02.2016-02.03.2016 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 42,20 € | 21.04.2016 | 04.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0613/16 | zabezpečenie odbor.konzultácií a hodnotenia projektových žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej dotačnej schémy na podporu turizmu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ústav turizmu, s.r.o | 35682396 | 126,00 € | 21.04.2016 | 04.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0604/16 | za zabezpečenie VO na predmet zákazky-Projektové práce vrát.autor.dozoru k vyhotoveniu návrhu interiéru v Modre-MOS Modra | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 338,40 € | 21.04.2016 | 10.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0610/16 | 2x ubytovanie-Hotel Thon EU,Brusel-11.03.-13.03.2016-p.Tomáš Teleky,p.Tatiana Mikušová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 347,00 € | 21.04.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0611/16 | 1x letenka-BTS-BRU-BTS-6.-8.4.2016-p.Martin Berta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 198,88 € | 21.04.2016 | 16.05.2016 | Faktúra |