Faktúry
Počet záznamov: 23241
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1082/15 | dodávka a montáž tieniacej techniky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Rojčík - OKFOL | 43238939 | 209,14 € | 05.08.2015 | 21.08.2015 | Faktúra | |||||
| K/0021/15 | v zmysle bodu 4.1 Zmluvy č.SPIN2-2014-008-časť ceny časti Diela uvedeného v bode 1.3 Zmluvy:Implementácia SPIN/REP-BI-2.časť | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 27 000,00 € | 05.08.2015 | 20.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1069/15 | audítorské služby v oblasti platnej legislatívy v rozsahu objednávky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BADUCCI Legal, s. r. o. | 35872900 | 6 336,00 € | 05.08.2015 | 20.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1076/15 | el. energia 08/2015 - Kľukatá | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 21,62 € | 05.08.2015 | 18.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1075/15 | el.energia 08/2015 - Dolina Kučišdorfská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 17,30 € | 05.08.2015 | 18.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1074/15 | el. energia 08/2015 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 369,46 € | 05.08.2015 | 18.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1073/15 | el. energia 08/2015 - Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 37,03 € | 05.08.2015 | 18.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1072/15 | monitorovanie objektu Krásnohorská - 08/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 132,00 € | 05.08.2015 | 18.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1071/15 | monitorovanie objektu Jankolova- 08/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 149,37 € | 05.08.2015 | 18.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1070/15 | monitorovanie objektu Sabinovská - 08/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 358,50 € | 05.08.2015 | 18.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1067/15 | služby v oblasti PO za 07/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol - Róbert Ladecký | 35404841 | 394,34 € | 05.08.2015 | 18.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1066/15 | služby za 07-09/2015-výťah | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 167,29 € | 05.08.2015 | 18.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1065/15 | za inzerciu-Hospodárske noviny-22.07.2015 a 29.07.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MAFRA Slovakia, a.s. | 31333524 | 578,16 € | 05.08.2015 | 18.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1064/15 | zrážkový úhrn 07/2015 - Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 119,44 € | 05.08.2015 | 18.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1081/15 | za doplnkovú službu eVUC RZ plus | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 520,00 € | 05.08.2015 | 17.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1068/15 | podnájom nebytových priestorov za 08/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tower Stage, s. r. o. | 36008460 | 9 600,00 € | 05.08.2015 | 17.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1055/15 | Support Services for Communications System 07/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | bee media + technology gmbh | 101611F01/08 | 5 040,00 € | 04.08.2015 | 17.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1056/15 | monitoring sociálnych sietí a vybraných webov 07/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MicroMedia s.r.o. | 27437973 | 399,60 € | 04.08.2015 | 02.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1061/15 | 1x ubytovanie-Hotel Aloft,Brusel-07.07.-09.07.2015-pŽák- storno poplatok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 318,00 € | 04.08.2015 | 02.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1060/15 | 1x ubytovanie-Hotel Aloft,Brusel-07.07.-09.07.2015-p.Kokorák- storno poplatok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 318,00 € | 04.08.2015 | 02.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1059/15 | 1x ubytovanie-Hotel Aloft,Brusel-07.07.-08.07.2015-p.Teleky+ storno poplatok p.Frešo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 636,00 € | 04.08.2015 | 02.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1058/15 | 1x ubytovanie-Hotel Aloft,Brusel-07.07.-09.07.2015-p.Beňadiková+storno poplatok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 318,00 € | 04.08.2015 | 02.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1057/15 | ubytovanie pre 22 osôb v Miláne-hotel Raffaello,hotel Doubletree by Hilton,hotel Fiera-26.06.-06.07.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 6 948,00 € | 04.08.2015 | 02.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1062/15 | 1x ubytovanie-Hotel Aloft,Brusel-07.07.-08.07.2015-storno poplatok-08.07.-09.07.2015-p.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 318,00 € | 04.08.2015 | 28.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1063/15 | za uverejnenie inzercie-Nový Čas-24.07.2015 a 31.07.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ringier Axel Springer Slovakia, a. s. | 00678155 | 783,36 € | 04.08.2015 | 18.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1054/15 | strážna služba za 07/2015 - Sabinovská, Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ABO, a.s. | 35783176 | 13 927,68 € | 04.08.2015 | 18.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1053/15 | vyúčtovanie SPP od 1.1.2015-31.6.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Eurona, s. r. o. | 35884461 | 39,44 € | 04.08.2015 | 18.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1052/15 | za spotrebu plynu - Stará Ivánska 1/A Bratislava 08/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Eurona, s. r. o. | 35884461 | 121,20 € | 04.08.2015 | 18.08.2015 | Faktúra | |||||
| D/0106/15 | ročný členský poplatok-Mgr.I.Tyšlerová-Asociácia hovorcov Slovenska | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asociácia hovorcov Slovenska | 30798680 | 50,00 € | 04.08.2015 | 17.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1051/15 | upratovacie práce 07/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AB Facility s.r.o. | 44390823 | 2 361,12 € | 03.08.2015 | 28.08.2015 | Faktúra |