Faktúry
Počet záznamov: 25011
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/0019/16 | preddavková platba za odber tepla - 03/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 5 730,00 € | 18.02.2016 | 10.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0204/16 | tonerové náplne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PaeDr. Miroslav Ďumbala- chránená dielňa ALFA | 34257861 | 1 572,00 € | 18.02.2016 | 11.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0206/16 | tonerové náplne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PaeDr. Miroslav Ďumbala- chránená dielňa ALFA | 34257861 | 448,80 € | 18.02.2016 | 11.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0205/16 | STORNO-prekročenie limitu uzavretej v Kúpnej zmluve č.Z20158958-tonerové náplne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PaeDr. Miroslav Ďumbala- chránená dielňa ALFA | 34257861 | 2 932,80 € | 18.02.2016 | 14.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0212/16 | vozík sypací Hecht 256-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CKD market s.r.o. | 36232017 | 137,00 € | 18.02.2016 | 15.03.2016 | Faktúra | |||||
| D/0020/16 | el.energia 03/2016-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 18.02.2016 | 15.03.2016 | Faktúra | |||||
| D/0021/16 | el.energia 03/2016 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 500,00 € | 18.02.2016 | 15.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0203/16 | za inzerciu denník SME sobota - 13.02.2016 ATYP vkladanie BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 578,46 € | 18.02.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| D/0022/16 | koncesionárske poplatky 03/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RTVS, s. r. o. | 36857432 | 79,66 € | 18.02.2016 | 29.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0216/16 | DOBROPIS-el.energia Račianska 80 za obd.27.10.2015-31.12.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -44,81 € | 18.02.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| B/0207/16 | STORNO-neopodstatnená fakturácia za inzerciu-Báječná žena-07-2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 2 856,00 € | 17.02.2016 | 22.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/0200/16 | zverejnenie prac.ponuky na www.profesia.sk na obd.15.2.2016-22.2.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 70,80 € | 17.02.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/0199/16 | za dodávku vody za obd. 01.01.2016-05.01.2016 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 7,91 € | 17.02.2016 | 01.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0258/16 | STORNO neoprávnená fakturácia-za inzerciu Plus 7 dní-07-2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | -3 454,80 € | 17.02.2016 | 01.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0201/16 | za vysielanie reklamy - Rádio SiTy podľa špecifikácie za obd. 02/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SITY MEDIA s.r.o. | 36058564 | 1 127,12 € | 17.02.2016 | 04.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0195/16 | servis trafostanice za 02/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOMES a.s. | 31322751 | 17,14 € | 16.02.2016 | 01.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0196/16 | na základe zmluvy - Stará Vajnorská - odber plynu za obd. 02/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOMO spol. s. r. o. | 17328519 | 595,98 € | 16.02.2016 | 01.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0197/16 | servis výťahov 01/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. | 35749474 | 120,00 € | 16.02.2016 | 01.03.2016 | Faktúra | |||||
| D/0017/16 | poštovné pre nastavenie kreditu frankovacieho stroja | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 10 000,00 € | 16.02.2016 | 02.03.2016 | Faktúra | |||||
| D/0018/16 | poistenie majetku- JTS-BID za obdobie 1.3.2016 - 28.2.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 1 513,60 € | 16.02.2016 | 02.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0198/16 | za inzerciu Plus JEDEN DEŇ -12.2.2016-vklad | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 1 209,60 € | 16.02.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0193/16 | DOBROPIS-zľava k DEKVS za 01/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -22,52 € | 15.02.2016 | 17.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/0190/16 | za expertíznu činnosť v zmysle Odovzdávacieho protokolu za mesiac január 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. | 36746916 | 10 260,00 € | 15.02.2016 | 26.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/0194/16 | na základe Zmluvy-Konvergencie 2016--festival komornej hudby-úhrada prvej časti,ktorá sa uskutoč.-3.-7.2.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Konvergencie - spoločnosť pre komorné umenie | 36067776 | 10 000,00 € | 15.02.2016 | 26.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/0184/16 | predĺženie poštovej adresy-kancelária Brusel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Topos | 00000000 | 272,25 € | 15.02.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/0188/16 | vodné,stočné,odpadová voda za IV.Q.2015-Stará Vajnorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. | 31355161 | 499,10 € | 15.02.2016 | 01.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0189/16 | zrážky,vodné,stočné -18.12.2015-21.01.2016-Račianska 80 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 756,24 € | 15.02.2016 | 01.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0185/16 | Skartátor Securio B35 1,9x15-4ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 4 920,00 € | 15.02.2016 | 03.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0186/16 | kancelársky papier pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 4 992,72 € | 15.02.2016 | 03.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0191/16 | Odvysielanie príspevkov z BSK-01/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | City TV, s. r. o. | 35955511 | 3 499,99 € | 15.02.2016 | 04.03.2016 | Faktúra |