Faktúry
Počet záznamov: 25640
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0823/16 | za poradenskú činnosť v zmysle Odovzdávacieho protokolu OP/04/2016 zo dňa 24.5.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. | 36746916 | 18 810,00 € | 25.05.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0822/16 | zabezpečenie odbor.konzultácií a hodnotenia projekt.žiadostí o poskyt. dotácií z Bratislavskej regio. dotačnej schémy na podporu turizmu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PhDr. Iveta Snajder | 00000000 | 300,00 € | 25.05.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | |||||
| D/0062/16 | el.energia 06/2016-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 25.05.2016 | 10.06.2016 | Faktúra | |||||
| D/0063/16 | el.energia 06/2016 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 500,00 € | 25.05.2016 | 10.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0824/16 | Medzinárodný filmový festival Ekotopfilm-Envirofilm- v zmysle Zmluvy o spolupráci-za prípravu a výrobu programov a zabezpečenie Junior festivalu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ekotopfilm spol. s r.o. | 36667081 | 45 100,00 € | 25.05.2016 | 14.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0820/16 | dodanie a montáž kuchynskelj linky pre Oddelenie stratégie ÚR a riadenie projektov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CODUM s.r.o. | 35684038 | 868,01 € | 25.05.2016 | 20.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0799/16 | Konferencia SKIIA 2016-Aktuality v oblasti auditu,kontroly a finančného riadenia-24.05.-25.05.2016-p.Janka Jelemenská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský inštitút interných audítorov | 31771602 | 285,00 € | 25.05.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| D/0061/16 | seminár-Pracovnoprávne vzťahy a odmeňovanie pedagog. a odbor.zamestnancov v školstve-25.5.2016-Bratislava-Mgr.O.Zaťková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Kantorka, n.o. | 45740313 | 35,00 € | 24.05.2016 | 01.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0811/16 | VYÚČTOVACIA k Z/0024/16-predplatné HN PRINT DIGI ONLINE,TREND DIGITAL | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 276,36 € | 23.05.2016 | 24.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0803/16 | za právne služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. | 36862711 | 1 716,00 € | 23.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0809/16 | Nákup, uskladnenie a prezutie zimných na letné pneumatiky pre vozidlá úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MIKONA s.r.o. | 31570364 | 4 057,24 € | 23.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0807/16 | uverejnenie PR inzercie BSK v dvojtýždenníku Bratislavské noviny č.10/2016- 19.05.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NIVEL PLUS | 35712058 | 897,40 € | 23.05.2016 | 03.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0815/16 | čistenie kávovaru - dekalcifikácia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MERKUR SK, s.r.o. | 43866760 | 144,00 € | 23.05.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0816/16 | oprava kávovaru | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MERKUR SK, s.r.o. | 43866760 | 161,80 € | 23.05.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0817/16 | oprava kávovaru | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MERKUR SK, s.r.o. | 43866760 | 111,50 € | 23.05.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0805/16 | 1x LC letenka -BTS-BRU-BTS - 31.05.-03.06.2015- p.Bartošová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 91,78 € | 23.05.2016 | 16.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0806/16 | 2x letenka- VIE-ALC-VIE- 03.-05.05.2016- p.Frešo, p.Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 572,24 € | 23.05.2016 | 16.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0808/16 | rozšírenie elektronického informač.systému k podaniu žiadosti o dotácie na územný rozvoj z rozpočtu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NIC Hosting, s.r.o | 44488254 | 716,00 € | 23.05.2016 | 17.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0813/16 | zasadnutie Monitorovacieho výboru 17.05.2016-catering | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Guillaume s.a. | B74103 | 3 420,00 € | 23.05.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0802/16 | 1x letenka-VIE-LUX-VIE- 16.-20.05.2016- p.Csahok Szabolcs | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 712,59 € | 23.05.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | |||||
| B/0804/16 | 2x letenka-VIE-LUX-VIE- 18.-19.05.2016- p.Jelemenská, VIE-LUX-VIE- 17.-20.05.2016- p.Neczliová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 875,18 € | 23.05.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | |||||
| B/0810/16 | 1x letenka- 25.-26.05.2016- VIE-CDG-VIE- p.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 182,20 € | 23.05.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| B/0812/16 | 1x letenka- 25.-26.05.2016- VIE-CDG-VIE- p.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 91,08 € | 23.05.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| B/0814/16 | oprava zariadenia Z661-00471 iPad Air 2, Wi-Fi+Cellular,64GB Silver,International | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | C.C. C. s.r.o. | 31318177 | 348,00 € | 23.05.2016 | 24.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/0800/16 | za sťahovanie,dopravu,baliaci materiál-4.-6.5.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SVD group s.r.o. | 35917326 | 2 160,00 € | 20.05.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0801/16 | tonerové náplne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 6 656,40 € | 20.05.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0796/16 | zabezpečenie a spracovanie zdravot.rizika pre zamestnancov úradu BSK za rok 2016 v zmysle zákona č. 204/2014 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FISACO s.r.o. | 48115444 | 490,00 € | 19.05.2016 | 01.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0794/16 | za vykonanie deratizácie v objektoch BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | F.I.R.E., s.r.o. | 36735612 | 1 116,00 € | 19.05.2016 | 01.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0795/16 | za dodávku vody za obd. 03.03.2016-19.04.2016 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 73,79 € | 19.05.2016 | 01.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0797/16 | refundácia za poskytnutie dodatočnej zľavy- apríl 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 1 375,09 € | 19.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra |