Faktúry
Počet záznamov: 23241
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1108/15 | za inzerciu Plus JEDEN DEŇ - 06.08.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Spoločnosť 7 Plus, a.s. | 31347291 | 180,00 € | 10.08.2015 | 21.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1113/15 | služby a systémová podpora SPIN za 08/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 15 606,44 € | 10.08.2015 | 20.08.2015 | Faktúra | |||||
| D/0108/15 | preddavok na nájomné 08/2015 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. | 0117 | 222,07 € | 10.08.2015 | 19.08.2015 | Faktúra | |||||
| D/0107/15 | preddavok na nájomné 08/2015 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. | 0117 | 178,53 € | 10.08.2015 | 19.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1104/15 | Metropola, www.zenskyweb.sk-reklamný priestor za 07/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STAR production s. r. o. | 35890851 | 1 800,00 € | 07.08.2015 | 07.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1098/15 | v zmysle Zmluvy o poskytnutí služby-skupinové kurzy ANJ a NJ - 23.03.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PRO HUMAN CAPITAL, s.r.o. | 44531427 | 805,00 € | 07.08.2015 | 03.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1100/15 | poplatky za 07/2015 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 1 098,48 € | 07.08.2015 | 02.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1093/15 | kampaň BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Radio Services s.r.o. | 00603686 | 2 340,00 € | 07.08.2015 | 28.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1103/15 | poplatok za KO 07/2015 - Jankolova, Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 564,06 € | 07.08.2015 | 27.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1095/15 | inzercia Pondelok SME - 03.08.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 330,48 € | 07.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1105/15 | nájom nebytových priestorov-INTERACT sekretariát Drieňová ul. za obd. 08/2015,nájom nebytových priestorov-INTERACT sekretariát Drieňová ul. za obd. 08/2015,nájom nebytových priestorov-INTERACT sekretariát Drieňová ul. za obd. 08/2015,nájom nebytových priestorov-INTERACT sekretariát Drieňová ul. za obd. 08/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RIMO, s r. o. | 35861185 | 2 588,84 € | 07.08.2015 | 24.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1102/15 | dodávka tepelnej energie za 07/2015, Jankolova, Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 977,53 € | 07.08.2015 | 21.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1096/15 | zabezpečenie expertnej činnosti pri posudzovaní rámcovej, čiastkovej zmluvy o dielo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IDENTRI s.r.o. | 47848596 | 500,00 € | 07.08.2015 | 20.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1101/15 | paušálna mesačná platba za služby - 07/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 07.08.2015 | 20.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1099/15 | T-Mobile za 07/2015 - služobné MT | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 1 845,60 € | 07.08.2015 | 20.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1097/15 | inzercia Denník SME pondelok - 20.07.2015 a 27.07.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 660,96 € | 07.08.2015 | 20.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1094/15 | inzercia Utorok PRAVDA- 04.08.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | P E R E X, a. s. | 00685313 | 345,60 € | 07.08.2015 | 20.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1092/15 | elektromateriál | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Gelezis, s.r.o. | 47623322 | 1 858,09 € | 06.08.2015 | 07.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1091/15 | vizitky BSK - 450 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 36,92 € | 06.08.2015 | 04.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1090/15 | prenájom kancelárie v Bruseli 08/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Schuman Business Center | 00000000 | 1 595,18 € | 06.08.2015 | 02.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1086/15 | GraphicMail Unlimited 5k ( 01.07.2015-31.07.2015) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZUTOM s. r. o. | 35740019 | 40,80 € | 06.08.2015 | 27.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1085/15 | offline monitoring, online monitoring- za 07/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 438,16 € | 06.08.2015 | 27.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1084/15 | TV Pezinok--propagácia BSK za 07/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TV Pezinok, s.r.o. | 35726032 | 920,00 € | 06.08.2015 | 27.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1087/15 | CIBULA FEST 2015-23.7.-25.7.2015-Holíč-propagácia BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OZ CIBULÁK | 42165270 | 3 000,00 € | 06.08.2015 | 26.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1083/15 | servis výťahov 07/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. | 35749474 | 120,00 € | 06.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1088/15 | za autobusovú dopravu vozidlom PK 901DD-02.07.2015 -Bratislava-Schwechat a späť | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BEKAPE, a.s. | 35722495 | 200,00 € | 06.08.2015 | 20.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1078/15 | el. energia 08/2015 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 17,18 € | 05.08.2015 | 04.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1077/15 | el. energia 08/2015 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 27,70 € | 05.08.2015 | 04.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1080/15 | DOBROPIS -za prevádzkovanie verej.osob.dopravy-Zohor-Záhorská Ves-01.04.-30.06.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železničná spoločnosť Slovensko a. s. | 35914939 | -12 355,14 € | 05.08.2015 | 02.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1079/15 | zabezpečenie činnosti BOZP za 07/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 05.08.2015 | 28.08.2015 | Faktúra |