Faktúry
Počet záznamov: 23717
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1466/15 | kontroly a skúšky PSN EZS, PTV a SKV v objekte BSK, Sabinovská č.16 za 10/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 1 402,12 € | 13.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1602/15 | STORNO nesprávne vystavený dátum faktúry-mob.telefóny zn. App.iPh. 6S 128GB | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | -955,00 € | 13.10.2015 | 04.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1601/15 | STORNO nesprávny dátum vystavenia faktúty-mob.telefóny zn. App.iPh. 6S 128GB a 16GB -2ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | -1 694,00 € | 13.10.2015 | 04.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1600/15 | STORNO-nesprávny dátum vystavenia faktúry-mob.telefóny zn. App.iPh. 6S 64GB -2ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | -1 694,00 € | 13.10.2015 | 04.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1477/15 | na základe Zmluvy o spolupráci pri organizovaní podujatia Dúbravské hody 2015 - 25.-27.092015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Dúbravka | 00603406 | 2 500,00 € | 13.10.2015 | 30.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1461/15 | server:LINK halfrack L (01327967) - za obd. 01.10.2015-31.10.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovanet, a. s. | 35954612 | 1 099,97 € | 12.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1467/15 | prenájom rohoží za obd. 07.09.2015 - 04.10.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 78,24 € | 12.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1465/15 | paušálna mesačná platba za služby 09/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 12.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1464/15 | telekomunikačné služby mob.operátora za obd. 01.09-2015-30.09.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 1 695,16 € | 12.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1463/15 | BKL a BHS 2015 v mests.častiach Bratislavy od 1.8.-30.9.2015-spolupráca a propagácia BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavské kultúrne a informačné stredisko | 30794544 | 20 000,00 € | 12.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1462/15 | STORNO- príloha k faktúre-serverový hosting za 08/2015- KEEP 2012/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | InterWay, a.s. | 35728531 | 2 525,92 € | 12.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1475/15 | VYÚČTOVANIE k zálohovej faktúre č. Z/0033/15 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 18,70 € | 12.10.2015 | 13.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1474/15 | VYÚČTOVANIE k zálohovej faktúre č. Z/0032/15 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 17,60 € | 12.10.2015 | 13.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1473/15 | VYÚČTOVANIE k zálohovej faktúre č. Z/0035/15 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 13,20 € | 12.10.2015 | 13.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1472/15 | VYÚČTOVANIE k zálohovej faktúre č. Z/0034/15 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 4,40 € | 12.10.2015 | 13.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1484/15 | zabzpečenie informačných a propagačných výrobkov pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DefaTwister, s.r.o. | 35858206 | 23 583,50 € | 12.10.2015 | 30.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1470/15 | zabezpečenie fotografických služieb v rámci podujatia Európsky deň spolupráce - 24.09.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Oleksandr Kheresko | 45698562 | 300,00 € | 12.10.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1469/15 | spravodajský servis za 09/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 999,20 € | 12.10.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1471/15 | DOBROPIS - el.energia Kaštieľ Malinovo za obd. 01.09.-30.09,2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -254,38 € | 12.10.2015 | 27.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1468/15 | el.energia 09/2015 - Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 134,91 € | 12.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1459/15 | servis a údržba kopírovacích zariadení | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 288,00 € | 09.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1456/15 | DOBROPIS- za odber tepla - za obd.28.08.2015-29.09.2015 Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -192,68 € | 09.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1451/15 | Business CityNET 09/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 1 845,60 € | 09.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1448/15 | služby a systémová podpora SPIN za 10/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 15 606,44 € | 09.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1452/15 | na základe Zmluvy o spolupráci-konferencia k Dňom európskeho kul.dedičstva 2015-Industriálne tech.pamiatky v Bratislavskej župe-29.9.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Academia Istropolitana Nova, o.z. | 31755976 | 6 000,00 € | 09.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1460/15 | STORNO - z dôvodu transferu -catering-29.9.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hotelová akadémia | 31780466 | 1 790,60 € | 09.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1450/15 | Areál Divoká voda-Čuňovo-propagácia BSK-19.9.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Divoká voda, s.r.o. | 35828170 | 1 000,00 € | 09.10.2015 | 20.10.2015 | Faktúra | |||||
| D/0133/15 | úhrada súdneho poplatku vo veci preskúmania zákonnosti rozhodnutia Úradu pre VO č.2429/2014 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Krajský súd v Bratislave | 00000000 | 70,00 € | 09.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1445/15 | serverový hosting za 09/2015- KEEP 2012/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | InterWay, a.s. | 35728531 | 123,74 € | 09.10.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1444/15 | služba údržby KEEP Maintenance za 09/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | InterWay, a.s. | 35728531 | 975,00 € | 09.10.2015 | 05.11.2015 | Faktúra |