Faktúry
Počet záznamov: 23241
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1042/15 | za zabezpečenie metodickej pomoci pri procese VO-výber spracov.projekt.dokumen.rekonštrukcia centra odbor.vzdel.-SOŠ Ivánska cesta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 2 820,00 € | 03.08.2015 | 27.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1041/15 | za zabezpečenie metodickej pomoci pri procese VO-výber spracov.projekt.dokumen.rekonštrukcia centra odbor.vzdel.-SŠ Ivánka pri Dunaji | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 2 820,00 € | 03.08.2015 | 27.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1040/15 | za zabezpečenie metodickej pomoci pri procese VO-výber spracov.projekt.dokumen.rekonštrukcia centra odbor.vzdel.-SOŠ Farského | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 2 820,00 € | 03.08.2015 | 27.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1168/15 | STORNO-nesprávna fakturácia-ročný poplatok za doménu a webhosting-REŠPEKT PRE ZDRAVIE.SK za obd. 17.08.2015-16.08.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CREO/YOUNG and RUBICAM, spol. s r.o. | 31319475 | -82,08 € | 03.08.2015 | 24.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1050/15 | zemný plyn Kľukatá - 08/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 03.08.2015 | 18.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1048/15 | za inzerciu Plus JEDEN DEŇ-30.7,.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Spoločnosť 7 Plus, a.s. | 31347291 | 180,00 € | 03.08.2015 | 18.08.2015 | Faktúra | |||||
| D/0105/15 | úhrada poistného 07/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 33,19 € | 03.08.2015 | 18.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1049/15 | zemný plyn - 08/2015 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 9,00 € | 03.08.2015 | 17.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1043/15 | za zabezpečenie VO-Vytvorenie urbanistickej štúdie cezhraničného prepojenia BSK a susediacich rakús.obcí formou cyklolávok cez rieku Morava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 338,40 € | 03.08.2015 | 17.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1039/15 | za zabezpečenie VO-Zabezpečenie rekonštrukcie bytu na 7.posch.SOŠ polygrafická,Račianska190,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 338,40 € | 03.08.2015 | 17.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1044/15 | projekt-Rozvoj produktu Rodinný pas v Bratislavskom samosprávnom kraji pre rok 2015-za apríl-jún2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SUN DRIVE Communications s.r.o. | 26941007 | 5 225,00 € | 03.08.2015 | 17.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1047/15 | tematický monitoring médií-za mesiac júl 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STORIN spol.s.r.o. | 31319173 | 264,00 € | 03.08.2015 | 17.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1046/15 | spravodajský servis-07/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | 35745274 | 1 999,20 € | 03.08.2015 | 17.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1045/15 | STORNO nesprávne fakturované obdobie-vysielaci čas v Západoslovenskej televízii od 1.6.-30.6.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská televízia, s.r.o. | 46875131 | 1 800,00 € | 03.08.2015 | 07.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1038/15 | publikácia-Ako sa pripraviť na audit v mestách a obciach-2ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | 30,20 € | 31.07.2015 | 28.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1037/15 | za servisné práce na (EZS)-Sabinovská-27.7.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 65,72 € | 31.07.2015 | 18.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1036/15 | za servisné práce na (EZS)-Jankolova-23.7.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 65,72 € | 31.07.2015 | 18.08.2015 | Faktúra | |||||
| D/0104/15 | zaplatenie príspevku na finan.zabezpečenie nákladov konania o obnove pozemkov a práv.vzťahov-k.ú.Ružinov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 149,33 € | 30.07.2015 | 28.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1035/15 | XP eurobasic A4-1000 bal. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 2 280,00 € | 30.07.2015 | 21.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1034/15 | Župný pohár 2015-ŠKODA Marathon Trophy 2015-25.7.-26.7.2015--zabezpečenie podujatia-propagácia BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Občianske združenie Maratón | 36075612 | 7 000,00 € | 30.07.2015 | 11.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1033/15 | Župný pohár 2015-ŠKODA STUPAVA TROPHY 2015-25.7.2015--propagácia BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Občianske združenie Maratón | 36075612 | 1 650,00 € | 30.07.2015 | 11.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1030/15 | inzercia Utorok PRAVDA- 21.7.2015 a 28.7.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | P E R E X, a. s. | 00685313 | 691,20 € | 30.07.2015 | 11.08.2015 | Faktúra | |||||
| D/0103/15 | preddavková platba za odber tepla - 09/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 760,00 € | 30.07.2015 | 11.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1031/15 | licencie pre Antispamový sys.-Sym Mess. Gateway SBE 10.5 250 Usr Sub | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GRATEX International, a.s. | 35743468 | 852,54 € | 30.07.2015 | 10.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1027/15 | Medzinárodny turnaj v hokejbale Česko-Slovenský pohár 2015 -Gajary-06.06.-07.06.2015-propagácia BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hokejbalový tím Slovenska - Old Boys Slovakia, o.z. | 36064360 | 1 000,00 € | 29.07.2015 | 04.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1028/15 | za zabezpečenie VO- na výber dodávateľa Postrek proti komárom | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 4 560,00 € | 29.07.2015 | 11.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1029/15 | vodné za obd.23.06.2015-22.07.2015-Stará Ivánska cesta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 23,58 € | 29.07.2015 | 10.08.2015 | Faktúra | |||||
| D/0101/15 | za dodávku SV na prípravu TÚV 08/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 47,00 € | 28.07.2015 | 30.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/1023/15 | VYÚČTOVACIA k Z/0021/15-Vestník MZ SR | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 4,40 € | 28.07.2015 | 30.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/1024/15 | VYÚČTOVACIA k Z/0022/15-Vestník MZ SR | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 18,70 € | 28.07.2015 | 30.07.2015 | Faktúra |