Faktúry
Počet záznamov: 25920
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1016/16 | VIVA MUSICA! FESTIVAL 2016 a podujatie VIVA MUSICA! FESTIVAL GRAND PRIX 2016-na základe Zmluvy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Viva Musica! agency s.r.o. | 45623414 | 36 000,00 € | 29.06.2016 | 19.07.2016 | Faktúra | |||||
| B/1014/16 | summit 2016-keramické zátky s regionálnym motívom-600ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Renáta Hermysová | 11695137 | 2 400,00 € | 29.06.2016 | 28.07.2016 | Faktúra | |||||
| B/1005/16 | za právne služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. | 36862711 | 2 150,40 € | 28.06.2016 | 04.07.2016 | Faktúra | |||||
| B/1007/16 | EUROPEAN SUMMIT OF REGIONS AND CITIES 2016-promostolíky PRESTIGE- 5ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PANELMEDIA s.r.o. | 36702404 | 654,00 € | 28.06.2016 | 12.07.2016 | Faktúra | |||||
| B/1009/16 | za inzerciu- Hospodárske noviny -22.06.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MAFRA Slovakia, a.s. | 31333524 | 564,30 € | 28.06.2016 | 12.07.2016 | Faktúra | |||||
| B/0997/16 | vodné za obd. od 22.05.16-21.06.16 - Stará Ivánska cesta 1/A | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 23,58 € | 28.06.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| B/1006/16 | vodné, stočné za obd. 06.05.16-06.06.16 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 320,98 € | 28.06.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| B/1013/16 | výstava-XXL pohľadov na súč. výtvarné umenie-Kutná Hora-25.6.2016-zabezpečenie umelec.programu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Daniel Salontay | 6508256095 | 2 700,00 € | 28.06.2016 | 19.07.2016 | Faktúra | |||||
| B/1011/16 | STORNO neplatnosť zmluvy-kvalifikovaný mandátny certifikát na certifikované SSCD zariadenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ardaco, a.s. | 35829036 | 5 808,00 € | 28.06.2016 | 19.07.2016 | Faktúra | |||||
| B/1004/16 | za zabezpečenie VO na predmet zákazky-Projektové práce vrátane inžinierskej činn. a autorského dozoru k vyhotov.nadstavby objektu školy-Spojená škola,Tokajícka 24, Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 338,40 € | 28.06.2016 | 22.07.2016 | Faktúra | |||||
| B/1008/16 | Mesačník Bratislavský kraj, vydanie 04/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NOVART, s.r.o. | 35712201 | 2 315,80 € | 28.06.2016 | 27.07.2016 | Faktúra | |||||
| B/0999/16 | Wander Card-dvojdielna 600ks - doúčtovanie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Viera Rajnáková - MARION | 37126792 | 60,00 € | 27.06.2016 | 08.07.2016 | Faktúra | |||||
| B/0998/16 | mob.tel Sony Xperia Z5 premium-1ks, mob.tel. Acer Liquid Z630-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 1 099,00 € | 27.06.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| B/1012/16 | mob. tel.App.iPh. 6S Plus 64 Gb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 955,00 € | 27.06.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| B/1000/16 | spotrebný materiál - čistiace prostriedky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 776,70 € | 27.06.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| B/1001/16 | cateringové služby pre potreby BSK zo dňa 22.06.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 1 251,36 € | 27.06.2016 | 15.07.2016 | Faktúra | |||||
| B/1003/16 | nákup výpočtovej techniky s príslušenstvom | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ITSK s.r.o. | 36556050 | 2 669,66 € | 27.06.2016 | 22.07.2016 | Faktúra | |||||
| B/1002/16 | za inzerciu denník SME štvrtok-21.06.2016 ATYP vkladanie BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 469,44 € | 27.06.2016 | 27.07.2016 | Faktúra | |||||
| B/0994/16 | za sťahovanie, dopravu, baliaci papier 3,4.5 a 14-17.6.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SVD group s.r.o. | 35917326 | 1 902,00 € | 24.06.2016 | 06.07.2016 | Faktúra | |||||
| B/0993/16 | prenájom rohoží za obd. od 23.05.2016-19.06.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 39,12 € | 24.06.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| B/0995/16 | poistné za obd. 01.07.2016 - 01.07.2017 - budova Gymnázium Grosslingova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 8 860,49 € | 24.06.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| K/0033/16 | automobil zn. SUPERB L K 2,0 TSI 206 kW-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hílek a spol., a.s. | 36239542 | 42 843,62 € | 24.06.2016 | 22.07.2016 | Faktúra | |||||
| K/0034/16 | automobil zn. SUPERB L K 2,0 TSI 206 kW-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hílek a spol., a.s. | 36239542 | 42 843,62 € | 24.06.2016 | 22.07.2016 | Faktúra | |||||
| K/0035/16 | automobil zn. SUPERB L K 2,0 TSI 206 kW-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hílek a spol., a.s. | 36239542 | 42 843,62 € | 24.06.2016 | 22.07.2016 | Faktúra | |||||
| K/0036/16 | automobil zn. SUPERB L K 2,0 TSI 206 kW-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hílek a spol., a.s. | 36239542 | 42 843,62 € | 24.06.2016 | 22.07.2016 | Faktúra | |||||
| B/0990/16 | za inzerciu Plus JEDEN DEŇ- 21.06.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 1 209,60 € | 23.06.2016 | 04.07.2016 | Faktúra | |||||
| B/0987/16 | inzercia Utorok PRAVDA- 21.06.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | P E R E X, a. s. | 00685313 | 873,60 € | 23.06.2016 | 06.07.2016 | Faktúra | |||||
| B/0989/16 | za utobusovú dopravu vozidlami PK679DR a PK307DK-14.06.16 a 15.06.2016- Bratislava-mesto | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BEKAPE, a.s. | 35722495 | 594,00 € | 23.06.2016 | 26.07.2016 | Faktúra | |||||
| B/1147/16 | refundácia za poskytnutie dodatočnej zľavy-vrátenie Náhrady zaplatenej ceny-vynaložené náklady súvisiace s vrátením Náhrady zaplatenej ceny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 7 460,40 € | 23.06.2016 | 28.07.2016 | Faktúra | |||||
| B/0988/16 | DOBROPIS- refundácie za poskytnutie dodatočnej zľavy za obd. 11/2015-04/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | -262,28 € | 23.06.2016 | 28.09.2016 | Faktúra |