Faktúry
Počet záznamov: 23241
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1026/15 | VYÚČTOVACIA k Z/0024/15-Vestník MZ SR | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 13,20 € | 28.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
| D/0102/15 | koncesionárske poplatky za 08/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RTVS, s. r. o. | 36857432 | 79,66 € | 28.07.2015 | 02.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1022/15 | kancelárska stolička | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Miroslav Šimko SIMEX | 17485100 | 297,00 € | 28.07.2015 | 11.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1025/15 | VYÚČTOVACIA k Z/0023/15-Vestník MZ SR | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 17,60 € | 28.07.2015 | 30.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/1032/15 | poistenie majetku za obd.03.08.2015 - 02.08.2016-Nemocnica s poliklin. Malacky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AIG Europe Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu | 47241128 | 4 514,37 € | 27.07.2015 | 02.09.2015 | Faktúra | |||||
| K/0020/15 | zabezpečenie architektonicko-inžinierskej prípravy na obstar.PD-SOŠ Ivánska cesta,SŠ Ivanka pri Dunaji a SOŠ Farského | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Andrej Daniš | 44336675 | 500,00 € | 27.07.2015 | 11.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1021/15 | za inzerciu Plus JEDEN DEŇ-23.7,.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Spoločnosť 7 Plus, a.s. | 31347291 | 180,00 € | 27.07.2015 | 10.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1020/15 | vodné,stočné za obd.05.06.2015-06.07.2015 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 305,38 € | 27.07.2015 | 10.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1017/15 | storno leteniek-2x letenka-VIE-BRU-VIE-07.07.-09.07.2015-p.Ján Kokorák,p.Žák Bystrík | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 1 137,72 € | 24.07.2015 | 21.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1016/15 | 1x letenka-VIE-BRU-VIE-07.07.-08.07.2015-p.Frešo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 1 033,86 € | 24.07.2015 | 21.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1018/15 | 1x letenka-VIE-BRU-VIE-07.07.-08.07.2015-p.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 568,86 € | 24.07.2015 | 19.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1015/15 | 1x letenka-VIE-BRU-VIE-07.07.-09.07.2015-p.Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 568,86 € | 24.07.2015 | 19.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1014/15 | 1x letenka-VIE-BRU-VIE-07.07.-08.07.2015-p.Beňadiková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 823,86 € | 24.07.2015 | 19.08.2015 | Faktúra | |||||
| D/0100/15 | el.energia 08/2015 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 500,00 € | 24.07.2015 | 17.08.2015 | Faktúra | |||||
| D/0099/15 | el.energia 08/2015-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 24.07.2015 | 17.08.2015 | Faktúra | |||||
| D/0098/15 | preddavková platba za odber tepla - 08/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 490,00 € | 24.07.2015 | 17.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1019/15 | servis a údržba kopírovacích zariadení | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 203,76 € | 24.07.2015 | 10.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1013/15 | prepravné služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO4 s.r.o. | 35907614 | 336,00 € | 23.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1009/15 | za vysielanie reklamy - Rádio SiTy podľa špecifikácie za obd.01.07.2015 - 31.07.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SITY MEDIA s.r.o. | 36058564 | 1 219,24 € | 23.07.2015 | 03.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1011/15 | STORNO-oprava typu Stredné zariadenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EMM, spol.s.r.o. | 17316260 | 135,00 € | 23.07.2015 | 18.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1010/15 | náklady za energie,OLO byt ZS Rovniakova za obd.04-06/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Družstvo lekárov Zrkadlový háj | 35747099 | 625,22 € | 23.07.2015 | 10.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1012/15 | 1x letenka-VIE-BRUSEL-VIE-13.7.-14.7.2015 --p.Bezek | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 658,86 € | 23.07.2015 | 03.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1008/15 | 1x letenka-BTS-MILANO-BTS-28.06.-06.07.2015-p.Hrdličková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 164,20 € | 22.07.2015 | 18.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1007/15 | tlač letákov Centrum pre rodiny v kríze-5000ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Komprint, s. r. o. | 00686051 | 160,00 € | 21.07.2015 | 30.07.2015 | Faktúra | |||||
| D/0096/15 | za dodávku SV na prípravu TÚV 07/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 47,00 € | 20.07.2015 | 31.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/1004/15 | Flipchart magnetický RIO-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 37,20 € | 20.07.2015 | 30.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/1002/15 | vyúčtovanie za dodávku vody za obdobie 01.05.-02.06.2015-Krásnohorská,Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 11,69 € | 20.07.2015 | 30.07.2015 | Faktúra | |||||
| D/0097/15 | koncesionárske poplatky za 07/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RTVS, s. r. o. | 36857432 | 79,66 € | 20.07.2015 | 30.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/1005/15 | tonerové náplne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PaeDr. Miroslav Ďumbala- chránená dielňa ALFA | 34257861 | 1 288,80 € | 20.07.2015 | 17.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1003/15 | prenájom rohoží za obd. 15.06.2015 - 12.07.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 78,24 € | 20.07.2015 | 30.07.2015 | Faktúra |