Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 24318

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
B/1808/15 1x ubytovanie-Eurostars Thalia, Praha-12.-13.11.2015-.Šajgalíková Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 82,00 € 01.12.2015 17.12.2015 Faktúra
B/1821/15 STORNO-nesprávna fakturácia-licencie pre produkty spoločnosti Microsoft Bratislavský samosprávny kraj 36063606 BSP Sotwaredistribution a. s. 00685399 100 288,80 € 01.12.2015 18.12.2015 Faktúra
B/1812/15 povinné zmluvné poistenie vozidiel Úradu BSK za obd. 01.01.2016-31.12.2016 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 4 052,91 € 01.12.2015 21.12.2015 Faktúra
B/1815/15 Support Services for Communications System 11/2015 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 bee media + technology gmbh 101611F01/08 5 040,00 € 01.12.2015 22.12.2015 Faktúra
B/1816/15 Support Services for Communications System 12/2015 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 bee media + technology gmbh 101611F01/08 5 040,00 € 01.12.2015 22.12.2015 Faktúra
B/1817/15 IT a podporné služby pre INTERACT-CMS tickets Bratislavský samosprávny kraj 36063606 bee media + technology gmbh 101611F01/08 9 630,00 € 01.12.2015 22.12.2015 Faktúra
B/1818/15 IT a podporné služby pre INTERACT-IMS tckets 2014/15 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 bee media + technology gmbh 101611F01/08 342,00 € 01.12.2015 22.12.2015 Faktúra
B/1819/15 IT a podporné služby pre INTERACT-ERT tickets 2014/15 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 bee media + technology gmbh 101611F01/08 1 242,00 € 01.12.2015 22.12.2015 Faktúra
B/1820/15 IT a podporné služby pre INTERACT-CMS tickets approved since last invoice Bratislavský samosprávny kraj 36063606 bee media + technology gmbh 101611F01/08 648,00 € 01.12.2015 22.12.2015 Faktúra
B/1899/15 1x letenka-Brussels-Bratislava-17.12.2015-p.Forgáčová Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 78,99 € 01.12.2015 30.12.2015 Faktúra
B/1832/15 zemný plyn Račianska 80-12/2015 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 370,00 € 01.12.2015 20.01.2016 Faktúra
B/1831/15 zemný plyn Račianska 78-12/2015 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 2 668,00 € 01.12.2015 20.01.2016 Faktúra
B/1917/15 zrážky,vodné,stočné -03.10.2015-19.11.2015-Račianska 80 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 1 052,48 € 01.12.2015 23.12.2015 Faktúra
B/1930/15 mesačné poplatky-elektronický účet-11/2015 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Slovak Telekom,a.s. 35763469 1,32 € 01.12.2015 23.12.2015 Faktúra
B/1978/15 Záhoracke Rádio-propagácia BSK vo vysielacom priestore za 11/2015 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Reno Group, s.r.o. 44300000 600,00 € 01.12.2015 28.12.2015 Faktúra
B/1908/15 1x letenka-AOI-BRU-VIE-23.-25.11.2015-p.Moselt Mikis, 1x ubytovanie-hotel Bloom,Brusel,-23.-25.11.2015-p.Moselt Mikis Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 683,06 € 01.12.2015 22.12.2015 Faktúra
B/1907/15 1x letenka - VIE-TXL-VIE - 27.11.2015 - p.Csahok Szabolcs Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 495,76 € 01.12.2015 22.12.2015 Faktúra
B/1906/15 1x letenka VIE-TXL-VIE-27.11.2015- p.Masácová Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 141,64 € 01.12.2015 22.12.2015 Faktúra
B/1905/15 1x letenka VIE-TXL-VIE-27.11.2015- p.Masácová Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 354,12 € 01.12.2015 18.12.2015 Faktúra
B/1900/15 2x letenka-VIE-BRU-VIE-9.-10.12.2015-p.Bartošová,p.Snopko Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 1 338,82 € 01.12.2015 21.12.2015 Faktúra
B/1859/15 vodné, stočné za obd. 11/2015- Stará Vajnorská 16 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. 31355161 1 115,32 € 01.12.2015 18.12.2015 Faktúra
B/1904/15 zrážky, vodné stočné - 03.10.2015 - 19.11.2015 - Račianska 78 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 383,03 € 01.12.2015 22.12.2015 Faktúra
B/1902/15 poplatky za 11/2015 - Voice VPN Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Slovak Telekom,a.s. 35763469 1 081,62 € 01.12.2015 22.12.2015 Faktúra
B/1812/15 povinné zmluvné poistenie vozidiel Úradu BSK za obd. 01.01.2016-31.12.2016 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 4 052,91 € 01.12.2015 21.12.2015 Faktúra
B/1911/15 nájom nebytových priestorov-INTERACT sekretariát Drieňová ul. za obd. 12/2015 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 RIMO, s r. o. 35861185 2 588,84 € 01.12.2015 22.12.2015 Faktúra
B/1901/15 čistenie kávovaru - dekalcifikácia Bratislavský samosprávny kraj 36063606 MERKUR SK, s.r.o. 43866760 24,00 € 01.12.2015 22.12.2015 Faktúra
B/1866/15 serverový hosting za11/2015- KEEP 2012/2015 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 InterWay, a.s. 35728531 123,74 € 01.12.2015 22.12.2015 Faktúra
B/1864/15 služba údržby KEEP Maintenance za 11/2015 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 InterWay, a.s. 35728531 975,00 € 01.12.2015 22.12.2015 Faktúra
B/1860/15 tonerové náplne Bratislavský samosprávny kraj 36063606 PaeDr. Miroslav Ďumbala- chránená dielňa ALFA 34257861 219,60 € 01.12.2015 21.12.2015 Faktúra
B/1833/15 zemný plyn -12/2015 - ZPS Palkovičova Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 9,00 € 01.12.2015 17.12.2015 Faktúra