Faktúry
Počet záznamov: 23241
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0971/15 | OZ Parasport24-propagácia BSK na všetkých akciách vyt.OZ Parasport24 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Občianske združenie Parasport 24 | 37978438 | 5 000,00 € | 13.07.2015 | 30.07.2015 | Faktúra | |||||
| K/0016/15 | upgrade sys.kontroly dochádzky vstupu a výmena vyhod. časti kam.systému-Sabinovská ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 37 200,00 € | 13.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0972/15 | OZ Parasport24-propagácia BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Občianske združenie Parasport 24 | 37978438 | 2 000,00 € | 13.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0974/15 | na základe zmluvy-Stará Vajnorská-odber plynu za obd.07/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOMO spol. s. r. o. | 17328519 | 725,30 € | 13.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0975/15 | servis trafostanice za 07/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOMES a.s. | 31322751 | 17,14 € | 13.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0970/15 | kurz anglického jazyka - zam.odboru INTERACT - za 06/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | langvista s. r. o. | 44096216 | 139,18 € | 13.07.2015 | 23.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0973/15 | Mesačník BRATISLAVSKÝ KRAJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOLIS s.r.o. | 35698586 | 6 141,18 € | 13.07.2015 | 23.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0978/15 | 1x letenka-VIE-BRU-FLR-20.-24.6.2015-p.Moselt Mikis | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 851,52 € | 13.07.2015 | 23.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0966/15 | na základe objednávky č.0139/15/EO-Prieskum cestovný ruch BSK formou riadených rozhovorov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VVMZ, spol. s. r. o. | 31393438 | 9 960,00 € | 13.07.2015 | 23.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0967/15 | nájom nebytových priestorov-INTERACT sekretariát-Drieňová ul. za obd. 07/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RIMO, s r. o. | 35861185 | 2 588,84 € | 13.07.2015 | 23.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0969/15 | zabezpečenie VO-príprava súťaže,definovanie opisu predmetu zákazky-výber dodávateľa sprácov.spoloč.pre potreby Ú BSK a pre organ.v zriad.pôsobnosti BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 5 640,00 € | 13.07.2015 | 11.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/0977/15 | služby za aktuálne obdobie podľa Licenčnej zmluvy - 06/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 240,00 € | 13.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0968/15 | server: LINK halfrack L (01327967), za obd. 07/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovanet, a. s. | 35954612 | 1 099,97 € | 13.07.2015 | 23.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0961/15 | BSK na ľade -turnaj-01.-30.06.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZLL-Sport,s.r.o. | 44860935 | 4 389,89 € | 10.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0963/15 | T-Mobile za 06/2015 - služobné MT | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 3 785,81 € | 10.07.2015 | 30.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0964/15 | T-Mobile za 06/2015 - služobné MT | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 466,52 € | 10.07.2015 | 30.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0959/15 | vodné Malinovo za obd.21.05.2015 - 16.06.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 76,37 € | 10.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0965/15 | el.energia 06/2015 - Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 087,37 € | 10.07.2015 | 10.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/0962/15 | regále pre potreby archivácie BSK-32ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MERCATOR DMS, spol. s.r.o. | 17327547 | 4 700,00 € | 10.07.2015 | 06.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/0960/15 | EPI Právny systém-ročný prístup za obd. 27.09.2015 do 26.09.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | S-EPI, s.r.o. | 36014991 | 661,44 € | 10.07.2015 | 23.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0946/15 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.07.2015 -31.07.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a. s. | 35680202 | 1 208,12 € | 09.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/0958/15 | 42. Medzinárod. film.festival-Ekotopfilm-Envirofilm 2015-vyhotovenie Ceny Bratislavského samosprávneho kraja | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Pavol Lim-EKOTOPFILM | 139629222 | 996,00 € | 09.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0957/15 | poplatky za 06/2015 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 1 141,39 € | 09.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0949/15 | spravodajský servis-06/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 999,20 € | 09.07.2015 | 23.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0954/15 | výroba a vysielanie príspevkov-06/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | City TV, s. r. o. | 35955511 | 2 500,00 € | 09.07.2015 | 23.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0953/15 | Support Services for Communications System 06/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | bee media + technology gmbh | 101611F01/08 | 5 040,00 € | 09.07.2015 | 06.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/0951/15 | za teplo - Sabinovská - za obd.28.05.2015-29.06.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 44,10 € | 09.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0950/15 | vyúčtovanie zemný plyn - Kaštieľ Malinovo za obd 01.06.2015 - 30.06.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 2 185,74 € | 09.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0948/15 | regionálne informácie vo vysielaní Rádia BEST FM | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Best FM Production, a.s. | 46520813 | 2 016,00 € | 09.07.2015 | 23.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0936/15 | zrážkový úhrn,vodné,stočné 26.05.2015-25.06.2015 - Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 227,60 € | 08.07.2015 | 23.07.2015 | Faktúra |