Faktúry
Počet záznamov: 23717
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1606/15 | mob.telefón zn. App.iPh. 6S 128GB - 1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 955,00 € | 04.11.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1612/15 | za zabezpečenie VO - Oprava priestorov REOCENTRA na Jankolovej ul.6,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 338,40 € | 04.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1609/15 | monitorovanie objektu Jankolova - 11/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 147,38 € | 04.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1608/15 | monitorovanie objektu Sabinovská - 11/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 358,50 € | 04.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1687/15 | STORNO-uvedená faktúra bola už tento rok uhradená-licencie pre produkty spoločnosti Microsoft-3.ročná splátka podľa zmluvy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BSP Sotwaredistribution a. s. | 00685399 | -100 288,80 € | 04.11.2015 | 16.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1623/15 | STORNO-uvedená faktúra bola už tento rok uhradená-licencie pre produkty spoločnosti Microsoft-3.ročná splátka podľa zmluvy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BSP Sotwaredistribution a. s. | 00685399 | 100 288,80 € | 04.11.2015 | 16.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1968/15 | LA KOMIKA-projekt autor.divadla- spolupráca pri realizácií kultúrno-umeleckého projektu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ART GALLERY občianske združenie | 30857686 | 4 000,00 € | 04.11.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1598/15 | strážna služba za 10/2015 - Sabinovská, Malinovo,Račianska | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ABO, a.s. | 35783176 | 25 384,44 € | 03.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1599/15 | zabezpečenie workflow interných procesov a rozšírenie bezpečnostného projektu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Microsoft Slovakia s.r.o. | 31398871 | 129 024,00 € | 03.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
| D/0141/15 | preddavok na nájomné 11/2015 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. | 0117 | 178,53 € | 03.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
| D/0142/15 | preddavok na nájomné 11/2015 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. | 0117 | 222,07 € | 03.11.2015 | 20.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1597/15 | za servisné práce na (EZS)-Sabinovská-27.10.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 237,32 € | 03.11.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1596/15 | vysielaci čas v Západoslovenskej televízii od 1.10.-31.10.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská televízia, s.r.o. | 46875131 | 1 800,00 € | 03.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| D/0143/15 | koncesionárske poplatky za 11/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RTVS, s. r. o. | 36857432 | 79,66 € | 03.11.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1603/15 | STORNO-nesprávna fakturácia-konzekutívne tlmočenie,bežný preklad,preklad s revíziou | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 1 070,28 € | 03.11.2015 | 21.01.2016 | Faktúra | |||||
| D/0143/15 | koncesionárske poplatky za 11/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RTVS, s. r. o. | 36857432 | 79,66 € | 03.11.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1589/15 | na základe Zmluvy o dodávke,odbere a využívaní súboru informácií-10/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | 35745274 | 3 000,00 € | 02.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1595/15 | BIELA NOC BRATISLAVA 2015-na základe zmluvy fakturácia časti nákladov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | White night, s.r.o. | 48297402 | 56 253,60 € | 02.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1588/15 | tematický monitoring médií-za mesiac október 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STORIN spol.s.r.o. | 31319173 | 264,00 € | 02.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1594/15 | nájomné za obd. 01.11.2015-30.11.2015, energie a služby za obd. 01.11.2015-30.11.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 2 924,46 € | 02.11.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1591/15 | zemný plyn -11/2015 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 9,00 € | 02.11.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1590/15 | za spotrebu plynu - Stará Ivánska 1/A Bratislava 11/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Eurona, s. r. o. | 35884461 | 121,20 € | 02.11.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1586/15 | VYÚČTOVACIA faktúra-vodné,stočné a zrážky za obd.18.09.2015--21.09.2015-Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 128,30 € | 02.11.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1593/15 | zmluva o technickej podpore WWW stránky za obdobie - 10/2015 - Hosting pre Internet.port.-www.bratislavskykraj.sk za 10/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUTURA SOFT, s. r. o. | 29292395 | 960,00 € | 02.11.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1592/15 | promo voľnej prac.pozície::Referent pozem.komunikácií na odbore dopravy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | iSITA, s.r.o. | 36692735 | 384,00 € | 02.11.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1587/15 | kampaň BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Radio Services s.r.o. | 00603686 | 2 340,00 € | 02.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1769/15 | STORNO-nesprávne fakturované obdobie-Záhoracke Rádio-propagácia BSK vo vysielacom priestore za 11/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Reno Group, s.r.o. | 44300000 | -600,00 € | 01.11.2015 | 25.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/2011/15 | parkovné BA 121 TV za 12/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BESICO SK spol. s r. o. | 35832193 | 51,00 € | 01.11.2015 | 23.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1585/15 | hygienické pomôcky pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 203,66 € | 30.10.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1583/15 | za odborné posúdenie žiadosti o poskytnutie dotácií z Bratislavskej dotač.schémy na podporu kultúry-oblasť literatúra | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ingrid Hrubaničová, PhDr., PhD. | 00000000 | 100,00 € | 30.10.2015 | 19.11.2015 | Faktúra |