Faktúry
Počet záznamov: 23241
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/0027/15 | nákup výpočtovej techniky s príslušenstvom | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 7 320,00 € | 28.08.2015 | 21.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1190/15 | nákup výpočtovej techniky-HP 400PO AiO Intel i3-50 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 35 880,00 € | 28.08.2015 | 10.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1189/15 | kancelárske potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 502,32 € | 28.08.2015 | 10.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1188/15 | vodné za obd.23.07.2015-22.08.2015-Stará Ivánska cesta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 23,58 € | 28.08.2015 | 10.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1187/15 | zverejnenie pracov.ponúk na www.profesia.sk na obd. 24.08.-31.08.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 141,60 € | 27.08.2015 | 10.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1186/15 | Župná olympiáda seniorov 2015-darčekové sety-33ks-25.08.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ vinársko - ovocinárska Modra | 00162311 | 118,80 € | 27.08.2015 | 10.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1185/15 | projekt Bezpečný ženský domov-informačná tabuľa-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OKAT plus, s.r.o. | 35745533 | 54,60 € | 27.08.2015 | 07.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1184/15 | paušálna mesačná platba za služby - 06/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 27.08.2015 | 07.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1181/15 | kancelárske stoličky s podrúčkami-5ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | INTERCHAIR s.r.o. | 31402623 | 298,20 € | 26.08.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1183/15 | vodné,stočné za obd.07.07.2015-06.08.2015 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 327,67 € | 26.08.2015 | 10.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1182/15 | vodné, stočné, zrážky od 16.07.2015 - 15.08.2015 Jankolova DJ/6, | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 187,48 € | 26.08.2015 | 10.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1178/15 | čistenie kávovaru - dekalcifikácia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MERKUR SK, s.r.o. | 43866760 | 96,00 € | 25.08.2015 | 10.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1180/15 | Piknik Day-Čuňovo-8.8.2015-technické zabez.ozvučenia a zvukárske práce | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SAP SOUND, s.r.o. | 43941184 | 1 140,00 € | 25.08.2015 | 07.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1179/15 | vysielaci čas v Západoslovenskej televízii od 1.7.-31.7.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská televízia, s.r.o. | 46875131 | 1 800,00 € | 25.08.2015 | 07.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1172/15 | za právne služby pre potreby OP INTERACT v zmysle objednávky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. | 36862711 | 7 431,60 € | 24.08.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1175/15 | spotrebný materiál - čistiace prostriedky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 612,36 € | 24.08.2015 | 18.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1174/15 | ročný poplatok za hosting,hotline,údržbu sw PROebiz a správu dát na obd. 20.08.2015 do 19.08.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEBIZ s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby | 36694207 | 888,00 € | 24.08.2015 | 17.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1171/15 | sťahovanie + doprava-odbor INTERACT | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TRIV, s.r.o. | 36435872 | 500,00 € | 24.08.2015 | 07.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1173/15 | Mesačník BRATISLAVSKÝ KRAJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOLIS s.r.o. | 35698586 | 8 188,24 € | 24.08.2015 | 07.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1176/15 | parkovné BA 121 TV za 08/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BESICO SK spol. s r. o. | 35832193 | 51,00 € | 24.08.2015 | 02.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1177/15 | VYÚČTOVACIA K Z/0030/15-na základe Zmluvy o spolupráci v rámci podujatia -TRIBUTE TO FREEDOM - Pocta slobode | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ABBY ART, s r. o. | 35789085 | 30 000,00 € | 24.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1169/15 | ročný poplatok za doménu a webhosting-REŠPEKT PRE ZDRAVIE.SK za obd. 17.08.2015-16.08.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CREO/YOUNG and RUBICAM, spol. s r.o. | 31319475 | 82,08 € | 21.08.2015 | 07.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1167/15 | SUSULANFEST 2015-Viničné-14.-15.8.2015-propagácia BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OZ CIBULKA | 42417546 | 6 000,00 € | 21.08.2015 | 07.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1166/15 | poistenie zodpovednosti za škodu spôsob.prev.motorového vozidla-motor.vozidlá BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GENERALI Slovensko poisťovňa | 35709332 | 5 417,67 € | 21.08.2015 | 07.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1165/15 | za umývanie okien-budova Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MZ PROMO s.r.o. | 43768784 | 1 159,20 € | 21.08.2015 | 02.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1164/15 | za zabezpečenie VO pre výber dodáv.-projekt MUNSEFF-DSS pre deti Rosa | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 4 560,00 € | 21.08.2015 | 02.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1170/15 | VYÚČTOVACIA k Z/0029/15-predplatné DENNÍK N za obdobie 01.08.2015-31.12.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 124,82 € | 21.08.2015 | 24.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1159/15 | služba flexibilný vývoj-KEEP-2012-2015-Acceptance Protocol no. 09-2015-BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | InterWay, a.s. | 35728531 | 1 076,76 € | 20.08.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1161/15 | Piknik end Bike-08.08.2015-tech.-produč. služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PLUS PROMOTION Bratislava, s.r.o. | 35805358 | 1 176,00 € | 20.08.2015 | 07.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1162/15 | nájomné za obd.17.08.2015-31.08.2015,energie a služby-17.08.2015-31.08.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 1 415,06 € | 20.08.2015 | 07.09.2015 | Faktúra |