Faktúry
Počet záznamov: 25382
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0828/16 | STORNO-nebola vystavená objednávka-registrácia domény-bratislavskykraj.sk za obd.01.05.2016-30.04.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | -23,90 € | 02.05.2016 | 27.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0655/16 | vizitky BSK - 450 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 44,12 € | 02.05.2016 | 27.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0651/16 | zabezpečenie materiálno-technického vybavenia-Centrum odbor. vzdeláv. a prípravy IT-Hlinická 1 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Moitin s.r.o. | 47349069 | 970,00 € | 02.05.2016 | 27.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0652/16 | upratovacie práce za obd. 04/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AB Facility s.r.o. | 44390823 | 2 361,12 € | 02.05.2016 | 27.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0667/16 | 1x letenka-Bratislava-Brusel-Bratislava-18.-19.4.2016-Ing. Martin Berta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 315,98 € | 02.05.2016 | 27.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0653/16 | strážna služba v objekte SOU Senec za obd. apríl 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ABO, a.s. | 35783176 | 1 719,36 € | 02.05.2016 | 27.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0654/16 | strážna služba za 04/2016 - Sabinovská, Malinovo, Račianska | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ABO, a.s. | 35783176 | 20 632,32 € | 02.05.2016 | 27.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0664/16 | 1x letenka-BRU-BTS-BRU-18.-19.4.2016-p.Forgáčová Dominika | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 99,94 € | 02.05.2016 | 27.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0650/16 | preklady s revíziou, konzekutívne tlmočenie,súdny preklad | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 1 882,46 € | 02.05.2016 | 27.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0660/16 | na základe Zmluvy o dodávke, odbere a využívaní súboru informácií - od 4/1/16 do 4/30/16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | 35745274 | 3 000,00 € | 02.05.2016 | 30.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0673/16 | kancelárske potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 331,20 € | 02.05.2016 | 01.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0666/16 | 1x letenka-VIE-BRU-VIE-24.-26.4.2016-p.Frešo Pavol | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 1 077,77 € | 02.05.2016 | 06.06.2016 | Faktúra | |||||
| D/0053/16 | účasť na konferencii:HR Leaders-16.6.2016-p.I. Gábrišová-Hovorková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Maxman Consultants, spol.s.r.o. | 31379842 | 154,80 € | 02.05.2016 | 10.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0668/16 | 1x letenka-BRU-BTS-5.5.2016-Forgáčová Dominika | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 53,23 € | 02.05.2016 | 17.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0662/16 | 1x letenka-FLR-TKU-VIE--27.4.-29.4.2016-p.Mikis Moselt | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 925,11 € | 02.05.2016 | 28.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0663/16 | 1x letenka-BTS-BRU-BTS-31.5-2.6.2016-p.Bezek Martin | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 48,94 € | 02.05.2016 | 04.07.2016 | Faktúra | |||||
| B/0680/16 | zmluva o technickej podpore WWW stránky za obdobie - 04/2016 Hosting pre Internet.port.-www.bratislavskykraj.sk za 04/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUTURA SOFT, s. r. o. | 29292395 | 793,39 € | 30.04.2016 | 17.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0690/16 | IT a podporné služby pre INTERACT- za 04/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | bee media + technology gmbh | 101611F01/08 | 3 912,00 € | 30.04.2016 | 31.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0649/16 | Jedálne kupóny-12000 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Le CHeque Dejeuner s.r.o | 31396674 | 42 746,40 € | 29.04.2016 | 11.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0648/16 | prenájom rohoží za obd. 28.03.2016 - 24.04.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 39,12 € | 29.04.2016 | 13.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0646/16 | za služby Support-Add-on za obd. 01.03.-30.06.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Microsoft Slovakia s.r.o. | 31398871 | 109 056,00 € | 28.04.2016 | 05.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0644/16 | zabezpečenie odbor.konzultácií a hodnotenia projekt.žiadostí o poskyt. dotácií z Bratislavskej regio. dotačnej schémy na podporu turizmu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DI Olga Rossmanith | 00000000 | 200,00 € | 28.04.2016 | 17.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0647/16 | 2x letenka VIE CPH OSLO CPH VIE-29.3.-31.3.2016-p.Michaela Šopová,p.Júlia Haviarová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 831,16 € | 28.04.2016 | 23.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0645/16 | 1x letenka-VIE MUC GDAŇSK WAW VIE-8.4.-13.4.2016-p.Mikis Moselt | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 388,95 € | 28.04.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0639/16 | nájmy a výstupy 04/2016 podľa prílohy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 5 920,88 € | 27.04.2016 | 06.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0640/16 | konfigurácia OXE | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TCNS, s.r.o. | 44082011 | 150,00 € | 27.04.2016 | 06.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0641/16 | vodné, stočné za obd.05.03.16-06.04.16 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 309,83 € | 27.04.2016 | 11.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0643/16 | DOBROPIS-vyúčtovanie za dod.tepelnej energie-Haanova za obd.01.01.-30.04.2015,Krásnohorská za obd.01.01.-30.09.2015,Jankolova-01.01.-31.12.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | -35,46 € | 27.04.2016 | 25.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0642/16 | výroba pečiatok pre Úrad BSK-345ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Eduard Polakovič FOTOPOLY | 11648783 | 2 049,30 € | 27.04.2016 | 27.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0638/16 | na základe nájomnej zmluvy č.854964169-7-2015-prenájom v k.ú. Senec za obd. 01.04.2016-30.06.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 79,50 € | 26.04.2016 | 05.05.2016 | Faktúra |