Faktúry
Počet záznamov: 23228
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1314/15 | predĺženie domény ecday.sk, projektybsk.sk, piknikbike.sk | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MacMike VAT s.r.o. | 45877262 | 177,22 € | 16.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1317/15 | za inzerciu Plus JEDEN DEŇ - 11.09.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 1 209,60 € | 16.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1309/15 | Odvysielanie príspevkov BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | City TV, s. r. o. | 35955511 | 3 499,99 € | 16.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1322/15 | mob.telefóny zn.Apple iPhone 6 64GB -10ks,,Apple iPhone 6 128GB - 4 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 2 379,00 € | 16.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1321/15 | mob.telefóny zn.Apple iPhone 6 64GB -10ks,,Apple iPhone 6 128GB - 4 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 11 454,42 € | 16.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1320/15 | mob.telefóny zn.Nokia 220-10 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 360,00 € | 16.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1308/15 | Zabezpečenie procesu verejného obstarávania na výkon činnosti stavebného dozoru | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 338,40 € | 16.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1306/15 | regionálne informácie vo vysielaní Rádia BEST FM | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Best FM Production, a.s. | 46520813 | 2 016,00 € | 16.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1311/15 | prenájom kancelárie v Bruseli 09/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Schuman Business Center | 00000000 | 1 595,18 € | 16.09.2015 | 29.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1313/15 | právne služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Tomáš Szabo, advokát | 42128277 | 3 072,00 € | 16.09.2015 | 25.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1307/15 | za zabezpečenie VO - Opravy prestrešenia pre Gymnázium, Ul. 1.Mája. Malacky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 338,40 € | 16.09.2015 | 25.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1304/15 | Inzercia Štvrtok PRAVDA - 10.09.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | P E R E X, a. s. | 00685313 | 873,60 € | 14.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1298/15 | spravodajský servis- 08/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 999,20 € | 14.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1299/15 | vyúčtovanie zemný plyn - Kaštieľ Malinovo za obd. 01.08.2015-31.08.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 2 074,72 € | 14.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1303/15 | prenájom rohoží za obd. 10.08.2015-06.09.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 78,24 € | 14.09.2015 | 25.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1300/15 | rozšírenie sieťovej konektivity pre Xerox 5022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 264,00 € | 14.09.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1301/15 | služby za aktuálne obdobie podľa Licenčnej zmluvy - 08/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 240,00 € | 14.09.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1302/15 | služby za aktuálne obdobie - 08/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 600,00 € | 14.09.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1305/15 | Power supply Europe 48V - 20 ks, PHONE Alcatel-Lucent 8038 Premium-20 ks, Licencia Business IP 1 user - 20 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TCNS, s.r.o. | 44082011 | 7 320,00 € | 11.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1281/15 | Business CityNET 08/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 1 845,60 € | 11.09.2015 | 29.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1273/15 | server: LINK halfrack L (01327967) za obd 09/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovanet, a. s. | 35954612 | 1 099,97 € | 11.09.2015 | 29.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1274/15 | dezinsekcia - postrek proti komárom na území BSK - Záhorská Ves | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CHEMIX - D Dr.Zdenek Jaško | 31406840 | 10 140,00 € | 11.09.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1275/15 | pietny akt kladenia vencov-Deň víťazstva nad fašizmom-9.máj 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 500,00 € | 11.09.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1277/15 | 1x letenka-BTS-BRU-11.9.2015-p.Forgáčová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 161,15 € | 10.09.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1264/15 | VYÚČTOVANIE-- el.energia za obd.01.01.2015-21.08.2015-Kľukatá | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 26,41 € | 10.09.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1295/15 | 1x letenka VIE-VLC-VIE - 03.09.-05.09.2015 - p. Petra Masacova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 302,12 € | 10.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1294/15 | 1x letenka VIE-VLC-VIE - 03.09.-05.09.2015 - p. Petra Masacova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 120,84 € | 10.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1267/15 | tonerové náplne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PaeDr. Miroslav Ďumbala- chránená dielňa ALFA | 34257861 | 2 098,80 € | 10.09.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1263/15 | el.energia 08/2015 - Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 931,44 € | 10.09.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1325/15 | DOBROPIS-za obd. 08/2015-telekomunikačné služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | -417,65 € | 10.09.2015 | 29.09.2015 | Faktúra |