Faktúry
Počet záznamov: 24318
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/2148/15 | preklad z nemčiny do slovenčiny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 141,96 € | 31.12.2015 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/2157/15 | za zdravotný výkon na účely odkázanosti na soc.službu-2 pacienti | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MEDITIS s.r.o. MUDr. Y. Tisoňová | 46419292 | 13,94 € | 31.12.2015 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/2137/15 | uverejňovanie informácií na webových portáloch za 12/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | iSITA, s.r.o. | 36692735 | 4 766,40 € | 31.12.2015 | 15.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/2084/15 | na základe Zmluvy o dodávke, odbere a využívaní súboru informácií - 12/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | 35745274 | 3 000,00 € | 31.12.2015 | 15.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/2096/15 | offline monitoring, online monitoring - za 12/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 1 491,52 € | 31.12.2015 | 15.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/2112/15 | vysielaci čas v Západoslovenskej televízii podľa objednávky za obd.12/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská televízia, s.r.o. | 46875131 | 1 800,00 € | 31.12.2015 | 15.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/2114/15 | regionálne informácie vo vysielaní Rádia BEST FM za december 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Best FM Production, a.s. | 46520813 | 2 016,00 € | 31.12.2015 | 15.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/2115/15 | Odvysielanie príspevkov BSK-12/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | City TV, s. r. o. | 35955511 | 3 499,99 € | 31.12.2015 | 15.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/2130/15 | el.energia 12/2015 - K.Adlera 5 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 12,16 € | 31.12.2015 | 15.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/2138/15 | spravodajské príspevky do Ružinovských správ a Reportáže v Svete Ružinova- za 12/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TVR a RE, s.r.o. | 35728213 | 1 800,00 € | 31.12.2015 | 15.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/2094/15 | Záhoracke Rádio-propagácia BSK vo vysielacom priestore za 12/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Reno Group, s.r.o. | 44300000 | 600,00 € | 31.12.2015 | 15.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/2113/15 | GraphicMail Unlimited 5k ( 01.12.2015-30.12.2015) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZUTOM s. r. o. | 35740019 | 184,80 € | 31.12.2015 | 15.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/2134/15 | spravodajský servis za 12/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 999,20 € | 31.12.2015 | 15.02.2016 | Faktúra | |||||
| D/0164/15 | úhrada poistného 12/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 39,91 € | 31.12.2015 | 18.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/2095/15 | TV Pezinok - Propagácia BSK za 12/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TV Pezinok, s.r.o. | 35726032 | 920,00 € | 31.12.2015 | 24.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/2143/15 | licencie pre produkty spoločnosti Microsoft | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BSP Sotwaredistribution a. s. | 00685399 | 100 288,80 € | 31.12.2015 | 26.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/2093/15 | topky.sk-Kampaň Bratislavský samosprávny kraj za 12/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zoznam, s.r.o. | 36029076 | 8 640,00 € | 31.12.2015 | 03.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/2152/15 | 1x letenka-VIE-MAD-VIE-20.-22.10.2015-p.Húska | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 302,37 € | 31.12.2015 | 03.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/2153/15 | 1x letenka-VIE-MAD-VIE-20.-22.10.2015-p.Beňadiková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 302,37 € | 31.12.2015 | 03.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/2154/15 | 1x letenka-VIE-MAD-VIE-20.-22.10.2015-pMasácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 302,37 € | 31.12.2015 | 03.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/2155/15 | 1x letenka-VIE-MAD-VIE-20.-22.10.2015-p.Oráčová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 302,37 € | 31.12.2015 | 03.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/2151/15 | DOBROPIS-vyúčtovanie za dodávku tepelnej energie za obdobie 01.12.-31.12.2015-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | -59,30 € | 31.12.2015 | 10.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/2124/15 | DOBROPIS-zľava k DEKVS za 12/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -25,06 € | 31.12.2015 | 21.01.2016 | Faktúra | |||||
| B/2133/15 | DOBROPIS-vyúčtovanie predplatného za obd. 01.01.2015-31.12.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | -15,79 € | 31.12.2015 | 21.01.2016 | Faktúra | |||||
| B/2150/15 | STORNO-klienti nie sú evidovaní na BSK-za zdravotný výkon na účely odkázanosti na soc.službu - 13 pacientov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MUDr. Makovníková Marta Medmak,s.r.o. | 36667099 | -90,61 € | 31.12.2015 | 01.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/2118/15 | STORNO-klienti nie sú evidovaní na BSK-za zdravotný výkon na účely odkázanosti na soc.službu - 13 pacientov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MUDr. Makovníková Marta Medmak,s.r.o. | 36667099 | 90,61 € | 31.12.2015 | 01.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/2149/15 | STORNO-klienti nie sú evidovaní na BSK-za zdravotný výkon na účely odkázanosti na soc.službu - 3 pacien | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MUDr.Ruth Čerešnáková | 35913266 | -20,91 € | 31.12.2015 | 01.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/2141/15 | STORNO-klienti nie sú evidovaní na BSK-za zdravotný výkon na účely odkázanosti na soc.službu - 3 pacien | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MUDr.Ruth Čerešnáková | 35913266 | 20,91 € | 31.12.2015 | 01.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/0787/16 | STORNO--zabezpeč. účasti troch dizajnérov pôsob. v Bratislavskom kraji na prezentácií dizajnérov z člen.krajín EU-23.-25.10.2015-Brusel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EUNIC Brussels aisbl c/o EUNIC Global | 0000000 | -172,50 € | 31.12.2015 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/2145/15 | STORNO-zabezpeč. účasti troch dizajnérov pôsob. v Bratislavskom kraji na prezentácií dizajnérov z člen.krajín EU-23.-25.10.2015-Brusel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EUNIC Brussels aisbl c/o EUNIC Global | 0000000 | 172,50 € | 31.12.2015 | 02.05.2017 | Faktúra |