Faktúry
Počet záznamov: 24318
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/2097/15 | za doplnkovú službu eVUC RZ plus | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 520,00 € | 31.12.2015 | 25.01.2016 | Faktúra | |||||
| B/2098/15 | Business CityNET 12/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 1 845,60 € | 31.12.2015 | 25.01.2016 | Faktúra | |||||
| B/2099/15 | nájmy a výstupy 12/2015 podľa prílohy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 4 913,14 € | 31.12.2015 | 25.01.2016 | Faktúra | |||||
| D/0165/15 | vyúčtovanie nájomného za rok 2015-ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stanislava Jušíková | 00000000 | 35,19 € | 31.12.2015 | 28.01.2016 | Faktúra | |||||
| B/2142/15 | konzekutívne tlmočenie z slovenčiny do nemčiny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 126,00 € | 31.12.2015 | 28.01.2016 | Faktúra | |||||
| B/2118/15 | STORNO-klienti nie sú evidovaní na BSK-za zdravotný výkon na účely odkázanosti na soc.službu - 13 pacientov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MUDr. Makovníková Marta Medmak,s.r.o. | 36667099 | 90,61 € | 31.12.2015 | 01.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/2150/15 | STORNO-klienti nie sú evidovaní na BSK-za zdravotný výkon na účely odkázanosti na soc.službu - 13 pacientov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MUDr. Makovníková Marta Medmak,s.r.o. | 36667099 | -90,61 € | 31.12.2015 | 01.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/2141/15 | STORNO-klienti nie sú evidovaní na BSK-za zdravotný výkon na účely odkázanosti na soc.službu - 3 pacien | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MUDr.Ruth Čerešnáková | 35913266 | 20,91 € | 31.12.2015 | 01.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/2149/15 | STORNO-klienti nie sú evidovaní na BSK-za zdravotný výkon na účely odkázanosti na soc.službu - 3 pacien | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MUDr.Ruth Čerešnáková | 35913266 | -20,91 € | 31.12.2015 | 01.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/1998/15 | preklady a tlmočenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 1 040,40 € | 31.12.2015 | 03.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/2100/15 | poplatky za 12/2015 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 962,40 € | 31.12.2015 | 03.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/2102/15 | služba komunikačná platforma | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 9 027,60 € | 31.12.2015 | 03.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/2106/15 | prenájom rohoží za obd. 01.12.2015 - 31.12.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 86,93 € | 31.12.2015 | 03.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/2107/15 | poplatok za KO 12/2015 - Jankolova, Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 514,29 € | 31.12.2015 | 03.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/2119/15 | telekomunikačné služby mob.operátora za obd. 01.12-2015-31.12.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 2 078,59 € | 31.12.2015 | 03.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/2120/15 | dodávka tepelnej energie za 12/2015, Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 729,81 € | 31.12.2015 | 03.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/2131/15 | zemný plyn Račianska 78 - 01.10.2015-31.12.2015-nedoplatok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 39,34 € | 31.12.2015 | 03.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/2139/15 | za údržbu trafostanice č.291 na Galvaniho ul.č.14 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOMES a.s. | 31322751 | 51,79 € | 31.12.2015 | 03.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/2091/15 | VYÚČTOVANIE- el.energia za obd.21.09.2015-31.12.2015-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 434,15 € | 31.12.2015 | 08.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/2103/15 | VYÚČTOVACIA-el.energia za obd.01.01.2015-31.12.2015-Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 17,20 € | 31.12.2015 | 08.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/2121/15 | za expertíznu činnosť v zmysle Odovzdávacieho protokolu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. | 36746916 | 10 854,00 € | 31.12.2015 | 08.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/2123/15 | stavebný dozor | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STAVRO-Ing. Milan Vavrinec | 30941067 | 3 505,92 € | 31.12.2015 | 08.02.2016 | Faktúra | |||||
| K/0097/15 | stavebný dozor | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STAVRO-Ing. Milan Vavrinec | 30941067 | 14 289,28 € | 31.12.2015 | 08.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/2116/15 | vodné, stočné za obd. 12/2015- Stará Vajnorská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. | 31355161 | 1 115,32 € | 31.12.2015 | 10.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/2136/15 | refundácia za poskytnutie dodatočnej zľavy- december 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 10 097,46 € | 31.12.2015 | 10.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/2108/15 | VYÚČTOVACIA-el.energia za obd.27.10.2015-31.12.2015- Račianska 80 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 30,09 € | 31.12.2015 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/2109/15 | el.energia 12/2015 - Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 871,97 € | 31.12.2015 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/2122/15 | vyúčtovanie zemný plyn - Kaštieľ Malinovo za obd. 01.12.2015-31.12.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 11 696,26 € | 31.12.2015 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/2126/15 | za licenciu na verej.použitie hudob.diel-Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja-26.06.-25.09.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 57,60 € | 31.12.2015 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/2156/15 | 2x letenka-VIE-MAD-VIE-20.-22.10.2015-p.Frešo,p.Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 1 066,74 € | 31.12.2015 | 11.02.2016 | Faktúra |