Faktúry
Počet záznamov: 24318
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0100/16 | zmluva o technickej podpore WWW stránky za obdobie - 01/2016 - Hosting pre Internet.port.-www.bratislavskykraj.sk za 01/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUTURA SOFT, s. r. o. | 29292395 | 793,39 € | 31.01.2016 | 19.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/0152/16 | IT a podporné služby pre INTERACT- za 01/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | bee media + technology gmbh | 101611F01/08 | 3 912,00 € | 31.01.2016 | 03.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0153/16 | monitoring sociálnych sietí a vybraných webov 01/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MicroMedia s.r.o. | 27437973 | 399,60 € | 31.01.2016 | 04.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0095/16 | Krištáľové krídlo-19. ročník-na základe Zmluvy o spolupráci pri organizovaní | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Krištaľové krídlo s.r.o. | 30776449 | 36 000,00 € | 29.01.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/0096/16 | za servisné práce na (EZS)-Jankolova-26.01.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 137,48 € | 29.01.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/0097/16 | kancelárske potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 966,96 € | 29.01.2016 | 10.03.2016 | Faktúra | |||||
| D/0012/16 | refundácia nákladov za poskytnutire dodatočnej zľavy-december 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 16 495,86 € | 28.01.2016 | 10.02.2016 | Faktúra | |||||
| D/0008/16 | preddavková platba za odber tepla - 02/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 6 500,00 € | 28.01.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
| D/0009/16 | el.energia 02/2016-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 28.01.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
| D/0010/16 | el.energia 02/2016 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 500,00 € | 28.01.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/0093/16 | kancelárske potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 637,08 € | 28.01.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/0094/16 | Deň župných škôl v AVIONE 2016-Promostolík PRESTIGE-1ks,polica-1ks,ochrann..kart.tuba-13ks,topper s nazvami škôl-5ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PANELMEDIA s.r.o. | 36702404 | 1 176,00 € | 28.01.2016 | 19.02.2016 | Faktúra | |||||
| D/0011/16 | koncesionárske poplatky 02/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RTVS, s. r. o. | 36857432 | 79,66 € | 28.01.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/0086/16 | za zabezpečenie VO pre výber dodávateľa na predmet zákazky-oprava telocvične na OA Dudova 4 v Bratislave | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 4 560,00 € | 27.01.2016 | 08.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/0091/16 | nájmy a výstupy 01/2016 podľa prílohy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 4 698,26 € | 27.01.2016 | 08.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/0089/16 | server:LINK halfrack L (01327967) - za obd. 01.01.2016-31.01.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovanet, a. s. | 35954612 | 1 099,97 € | 27.01.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/0092/16 | STUPAVA WINTER TROPHY, 16.-17. január 2016 - spolupráca na základe Zmluvy medzi OZ Maratón a BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Občianske združenie Maratón | 36075612 | 8 000,00 € | 27.01.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/0090/16 | Jedálne kupóny15000 ks x 3,60, Jedálne kupóny-služby-poplatky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Le CHeque Dejeuner s.r.o | 31396674 | 54 842,40 € | 27.01.2016 | 15.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/0087/16 | za zabezpečenie VO na predmet zákazky-Vykonanie meraní a analýz elektrických obvodov vo vybratých budovách vo vlastníctve BSK a návrh odporučaní | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 338,40 € | 27.01.2016 | 24.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/0088/16 | za zabezpečenie VO na predmet zákazky-Oprava striech-Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej,Gorazdova 20,811 04 Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 338,40 € | 27.01.2016 | 25.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/0084/16 | zemný plyn Račianska 78 - 01/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 40,00 € | 26.01.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/0085/16 | zemný plyn Račianska 80 - 01/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 30,00 € | 26.01.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/0078/16 | na základe nájomnej zmluvy č.851931015-7-2015-prenájom v k.ú.Reca za obd. 01.01.2016-31.03.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 25.01.2016 | 04.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/0071/16 | na základe nájomnej zmluvy č.860778026-7-2015-prenájom v k.ú.Veľké Šenkvice za obd. 01.01.2016-31.03.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 25.01.2016 | 09.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/0072/16 | na základe nájomnej zmluvy č.868191014-7-2015-prenájom v k.ú. Veľké Leváre za obd.01.01.2016-31.03.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 25.01.2016 | 09.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/0073/16 | na základe nájomnej zmluvy č.868868014-7-2015-prenájom v k.ú.Veľký Biel za obd. 01.01.2016-31.03.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 25.01.2016 | 09.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/0074/16 | na základe nájomnej zmluvy č.872679002-7-2015-prenájom v k.ú.Závod za obd. 01.01.2016-31.03.201613, | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 25.01.2016 | 09.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/0079/16 | na základe nájomnej zmluvy č.854964169-7-prenájom v k.ú. Senec za obd. 01.01.2016-31.03.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 79,50 € | 25.01.2016 | 09.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/0075/16 | 1x letenka-25.-27.1.2016-VIE-LUX-VIE-p.Csahok Szabolcs | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 504,59 € | 25.01.2016 | 10.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/0076/16 | 1x letenka-25.-27.1.2016-VIE-LUX-VIE-p.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 360,43 € | 25.01.2016 | 10.02.2016 | Faktúra |