Faktúry
Počet záznamov: 23228
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1717/15 | STORNO-služby neboli objednané-profylaktická prehliadka stroja Neopost IJ 40 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka | 44563485 | -90,00 € | 16.10.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1497/15 | 2x ubytovanie BW Golf Hotel, Viborg- 28.09.-01.10.2015 - p.Csahók Szabolcs, p.Mikis Moselt | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 798,00 € | 16.10.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1496/15 | 1x ubytovanie BW Golf Hotel, Viborg- 28.09.-01.10.2015 - p.Neczliová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 399,00 € | 16.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1495/15 | 1x ubytovanie BW Golf Hotel, Viborg- 28.09.-01.10.2015 - p.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 113,99 € | 16.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1494/15 | 1x ubytovanie BW Golf Hotel, Viborg- 28.09.-01.10.2015 - p.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 285,01 € | 16.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1488/15 | služby za aktuálne obdobie - 09/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 600,00 € | 15.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1487/15 | služby za aktuálne obdobie podľa licenčnej zmluvy - 09/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 240,00 € | 15.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1490/15 | DOBROPIS - zľava k DEKVS za 09/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -16,32 € | 15.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1498/15 | VYÚČTOVACIA k Z/0028/15-na základe Mandátnej zmluvy z roku 2015 za obd. júl-september 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 101 088,00 € | 15.10.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1486/15 | vodné Malinovo za obd. 19.08.2015-18.09.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 86,47 € | 15.10.2015 | 30.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1489/15 | na základe zmluvy - Stará Vajnorská - odber plynu za obd. 10/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOMO spol. s. r. o. | 17328519 | 725,30 € | 15.10.2015 | 30.10.2015 | Faktúra | |||||
| D/0134/15 | seminár-Zadávanie zákazky prostredníctvom informačného systému IS EVO - 16.10.2015 - pp. Vančová, Štofej,Kolajová, Patúc, Bednáriková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEKO BA, s.r.o.- Inštitút vzdelávania | 35900831 | 600,00 € | 15.10.2015 | 30.10.2015 | Faktúra | |||||
| D/0135/15 | seminár - Finančné výkazy subjektu verejnej správy pre rok 2015/2016 - 26.11.2015 - p.Z.Gálová, p. N.Filová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EDOS-PEM s. r. o. | 36287229 | 100,00 € | 15.10.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1479/15 | servis trafostanice za 10/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOMES a.s. | 31322751 | 17,14 € | 14.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1480/15 | oprava a čistenie kávovaru - dekalcifikácia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MERKUR SK, s.r.o. | 43866760 | 244,50 € | 14.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1483/15 | STORNO nesprávne vystavený dátum faktúry-mob.telefóny zn. App.iPh. 6S 128GB | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 955,00 € | 14.10.2015 | 04.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1482/15 | STORNO nesprávny dátum vystavenia faktúty-mob.telefóny zn. App.iPh. 6S 128GB a 16GB -2ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 1 694,00 € | 14.10.2015 | 04.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1481/15 | STORNO-nesprávny dátum vystavenia faktúry-mob.telefóny zn. App.iPh. 6S 64GB -2ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 1 694,00 € | 14.10.2015 | 04.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1485/15 | zrážkový úhrn, vodné, stočné 26.09.2014 - 17.09.2015 - Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 575,47 € | 14.10.2015 | 30.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1478/15 | za vykonané elektroinštalačné práce v zmysle objednávky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Winlex,s.r.o. | 35928565 | 165,60 € | 13.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1476/15 | za servisné práce na (EZS) v objekte BSK - Sabinovská č.16 - 05.10.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 215,09 € | 13.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1466/15 | kontroly a skúšky PSN EZS, PTV a SKV v objekte BSK, Sabinovská č.16 za 10/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 1 402,12 € | 13.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1602/15 | STORNO nesprávne vystavený dátum faktúry-mob.telefóny zn. App.iPh. 6S 128GB | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | -955,00 € | 13.10.2015 | 04.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1601/15 | STORNO nesprávny dátum vystavenia faktúty-mob.telefóny zn. App.iPh. 6S 128GB a 16GB -2ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | -1 694,00 € | 13.10.2015 | 04.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1600/15 | STORNO-nesprávny dátum vystavenia faktúry-mob.telefóny zn. App.iPh. 6S 64GB -2ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | -1 694,00 € | 13.10.2015 | 04.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1477/15 | na základe Zmluvy o spolupráci pri organizovaní podujatia Dúbravské hody 2015 - 25.-27.092015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Dúbravka | 00603406 | 2 500,00 € | 13.10.2015 | 30.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1461/15 | server:LINK halfrack L (01327967) - za obd. 01.10.2015-31.10.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovanet, a. s. | 35954612 | 1 099,97 € | 12.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1467/15 | prenájom rohoží za obd. 07.09.2015 - 04.10.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 78,24 € | 12.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1465/15 | paušálna mesačná platba za služby 09/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 12.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1464/15 | telekomunikačné služby mob.operátora za obd. 01.09-2015-30.09.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 1 695,16 € | 12.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra |