Faktúry
Počet záznamov: 23228
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1530/15 | účastnícky poplatok-Zdravotnícky manažment 2015-14.10.2015-MUDr.Potičný,MPH,JUDr.Ing.Ježíková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 336,00 € | 22.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| K/0037/15 | za tovar a služby v zmysle ZoD č.Z20152340-Z-divadlo Aréna | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | G-Tec Professional, s. r. o. | 35868929 | 62 400,00 € | 22.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | |||||
| D/0137/15 | seminár- Elektronické trhovisko v znení aktuálnych zmien pre zač.v používaní systému EKS-11.11.2015-p.Potánková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEKO BA, s.r.o.- Inštitút vzdelávania | 35900831 | 69,00 € | 22.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1523/15 | na základe zmluvy o nákupe vysielacieho času v prezentačnej sieti-za služby za 10/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | See&Go, s. r. o. | 45937044 | 23 237,76 € | 21.10.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1519/15 | vodné, stočné, zrážky od 15.09.2015 - 14.10.2015 Jankolova DJ/6, | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 267,71 € | 21.10.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1520/15 | vypracovanie Správy o hodnotení strategického dok.-Regionálna integrovaná územná stratégia BSK na roky 2014-2020-vplyv na životné prostredie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Michal Štiffel | 47026782 | 990,00 € | 21.10.2015 | 03.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1522/15 | za vysielanie reklamy - Rádio SiTy podľa špecifikácie za obd.10/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SITY MEDIA s.r.o. | 36058564 | 1 227,54 € | 21.10.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1521/15 | za uverejnenie inzercie - Nový Čas-17.10.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ringier Axel Springer Slovakia, a. s. | 00678155 | 1 970,64 € | 21.10.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1518/15 | servis služobného vozidla KIA CEED BA 941UM | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KIA Bratislava, s.r.o. | 35873647 | 360,08 € | 21.10.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1516/15 | kontrola a čistenie komínov a dymovodov-Stará Ivánska cesta-2 polrok 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Kominárske služby - Ľudovít Dohorák | 40097897 | 112,00 € | 20.10.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1512/15 | za zverejnenie inzerátu za 10/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 120,00 € | 20.10.2015 | 30.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1515/15 | na základe zmluvy pri organizovaní podujatia : Engerau:Zabudnutý príbeh Petržalky-15.04.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Neinvestičný fond židovského kultúrneho dedičstva - Menorah | 31821545 | 4 000,00 € | 20.10.2015 | 30.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1513/15 | STORNO-služby neboli objednané-profylaktická prehliadka stroja Neopost IJ 40 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka | 44563485 | 90,00 € | 20.10.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1514/15 | Jedálne kupóny 4400 ks x 3,60, Jedálne kupóny-služby-poplatky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Le CHeque Dejeuner s.r.o | 31396674 | 16 087,10 € | 20.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1507/15 | BSK na ľade - turnaj - 01.09.2015-30.09.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZLL-Sport,s.r.o. | 44860935 | 4 186,20 € | 19.10.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1511/15 | odkladacia mapa 253 s gumičkou-100ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 45,60 € | 19.10.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1499/15 | vyúčtovanie za dodávku vody za obd. 01.08.2015-03.09.2015 - Krásnohorská, Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 47,40 € | 19.10.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1491/15 | odvoz a zneškodnenie odpadu za 09/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. Bratislava, OLO a.s. | 00681300 | 144,95 € | 19.10.2015 | 30.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1506/15 | 1x letenka - VIE-BRU-VIE- 01.-02.10.2015- p.Hrdlovicova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 565,41 € | 19.10.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1505/15 | 1x letenka - VIE-BRU-VIE- 01.-02.10.2015- p.Berta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 1 131,41 € | 19.10.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1500/15 | zmluva o technickej podpore WWW stránky za obdobie - 09/2015 - Hosting pre Internet.port.-www.bratislavskykraj.sk za 09/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUTURA SOFT, s. r. o. | 29292395 | 960,00 € | 19.10.2015 | 30.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1503/15 | 1x letenka - VIE-BRU-VIE- 12.-14.10.2015- p.Lauko | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 544,91 € | 19.10.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1502/15 | 2x letenka - VIE-BRU-VIE- 12.-15.10.2015- p.Jurcikova, p.Holcikova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 1 029,82 € | 19.10.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1501/15 | 1x letenka - VIE-BRU-VIE- 12.-14.10.2015- p. Frešo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 936,91 € | 19.10.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1504/15 | 1x letenka - VIE-BRU-VIE- 12.-18.10.2015- p.Bartosova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 354,91 € | 19.10.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1492/15 | poradenstvo a vypracovanie stanoviska k LZ pri organizovaní podujatia Biela noc Bratislava 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Audit consults, s.r.o. | 36334715 | 672,00 € | 19.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1508/15 | DOBROPIS-zemný plyn-Kľukatá-za obd. 01.01.2015-08.10.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | -4,22 € | 19.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1838/15 | pracovné odevy a pomôcky pre referentov údržby BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ľubica Podolcová - ĽUBICA | 22649778 | 975,00 € | 19.10.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1517/15 | DOBROPIS - PZP - nespotrebované poistné z dôvodu zmeny vlastníka za obd. 01.01.-31,12.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | -50,25 € | 16.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1493/15 | spravodajské príspevky do Ružinovských správ a Reportáže v Svete Ružinova- za 09/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TVR a RE, s.r.o. | 35728213 | 3 600,00 € | 16.10.2015 | 02.11.2015 | Faktúra |