Faktúry
Počet záznamov: 25920
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1515/16 | 2x letenka- VIE-BRU-VIE- 19.09.2016-Mgr.Petra Masácová,p.Sz.Csahok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 351,52 € | 28.09.2016 | 21.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1513/16 | 1x letenka- VIE-BRU-VIE- 28.09.-30.9.2016-Mgr.Petra Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 264,02 € | 28.09.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1500/16 | oprava prenosných hasiacich prístrojov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol - Róbert Ladecký | 35404841 | 686,40 € | 27.09.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1501/16 | nájmy a výstupy 09/2016 podľa prílohy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 7 662,66 € | 27.09.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | |||||
| D/0116/16 | daň za užívanie verej.priestranstva-vyhrad.parkovanie EČV BA-XB121-od 01.01.2016 do 31.12.2016-4.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Petržalka | 00603201 | 157,02 € | 27.09.2016 | 14.10.2016 | Faktúra | |||||
| D/0117/16 | koncesionárske poplatky 10/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 79,66 € | 27.09.2016 | 27.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1495/16 | zabezpečenie uverejnenia inzercie v denníkoch Hospodárske noviny,PRAVDA a SME v priebehu mesiaca september 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ADMINISTER Slovakia, s.r.o. | 43999948 | 4 153,80 € | 26.09.2016 | 04.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1493/16 | za zabezpečenie procesu VO na predmet zákazky-Rekonštrukcia desiatich ubyt. buniek v školskom internáte na Saratovská ul.26,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 4 560,00 € | 26.09.2016 | 05.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1494/16 | Pietny akt kladenia vencov-72. výročie SNP-25.8.2016-Námestie SNP pri Pamätníku SNP v Bratislave | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 500,00 € | 26.09.2016 | 05.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1499/16 | cateringové služby pre potreby BSK zo dňa 10.08.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 223,97 € | 26.09.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1497/16 | cateringové služby pre potreby BSK zo dňa 07.09.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 619,73 € | 26.09.2016 | 20.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1498/16 | cateringové služby pre potreby BSK zo dňa 09.09.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 1 712,33 € | 26.09.2016 | 20.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1491/16 | za prenájom priestorov a technického zabezpečenia pre II. ročník Dunajského fondu - 22.09.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Divadlo ARÉNA | 30777810 | 2 340,00 € | 23.09.2016 | 04.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1492/16 | za zabezpečenie procesu VO na predmet zákazky-Stavebné práce-opravy v priestoroch SOŠ polygraf. a internátu na Račianskej 190 v Bratislave | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 3 040,00 € | 23.09.2016 | 05.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1490/16 | uverejnenie inzercie BSK v dvojtýždenníku Bratislavské noviny č.18/2016- 22.09.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NIVEL PLUS | 35712058 | 897,40 € | 23.09.2016 | 10.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1487/16 | za vysielanie reklamy - Rádio SiTy podľa špecifikácie za obd. 09/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SITY MEDIA s.r.o. | 36058564 | 1 194,34 € | 22.09.2016 | 10.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1485/16 | kancelárske potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 033,20 € | 22.09.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | |||||
| K/0045/16 | dodávka a montáž 3ks klimatizácie Toshiba pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KB MONT, s.r.o. | 35806397 | 5 968,80 € | 22.09.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1486/16 | vysielaci čas v Západoslovenskej televízii podľa objednávky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská televízia, s.r.o. | 46875131 | 4 400,00 € | 22.09.2016 | 17.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1736/16 | STORNO-faktúra bola hradená v hotovosti-pracov.stretnutie hlav.kontrolórov samospráv.krajov-22.9.-23.9.2016-poskytnuté služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, BA | 17054281 | -31,00 € | 22.09.2016 | 03.11.2016 | Faktúra | |||||
| D/0114/16 | seminár-Nový zákon o verej.obstaravaní-vybrané inštitúty-20.9.2016-Bratislava-Ing.Gocká,Mgr.Rovenská,Ing.Meľo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Inštitút pre verejnú správu | 42137004 | 228,00 € | 21.09.2016 | 26.09.2016 | Faktúra | |||||
| B/1477/16 | STORNO-nebol ešte podpisaný Dodatok č.1 K Zmluve-na základe zmluvy o nákupe vysielacieho času v prezentačnej sieti-za služby za 09/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | See&Go, s. r. o. | 45937044 | 23 237,76 € | 21.09.2016 | 26.09.2016 | Faktúra | |||||
| B/1483/16 | tonerové náplne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 492,00 € | 21.09.2016 | 03.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1482/16 | pracovné náradie pre údržbu Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | A-Z STROJ, spol. s r.o. | 31327397 | 997,03 € | 21.09.2016 | 03.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1484/16 | interaktívna aplikácia Slido - Private | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Sli.do s. r. o. | 47333421 | 178,80 € | 21.09.2016 | 04.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1480/16 | za dodávku vody za obd.01.08.2016-31.08.2016 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 36,40 € | 21.09.2016 | 05.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1481/16 | zabezpečenie veľkokapacitného kontajnera na rok 2016 v počte 15ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jozef Orban | 40779629 | 3 585,00 € | 21.09.2016 | 05.10.2016 | Faktúra | |||||
| K/0047/16 | sanácia zosuvov na ceste II/503 Pezinok-Pernek na 6 úsekov za 08/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 422 250,32 € | 21.09.2016 | 05.10.2016 | Faktúra | |||||
| K/0049/16 | sanácia mostného objektu III/06101-003 nad potokom Štiavnica intravilán obce Čataj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 34 939,54 € | 21.09.2016 | 05.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1488/16 | zabezpečenie spolupráce pri organizovaní podujatia Brussels Desing September 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Brussels Design September | 0431274695 | 250,00 € | 21.09.2016 | 12.10.2016 | Faktúra |