Faktúry
Počet záznamov: 23228
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1547/15 | diktafón zn.Olympus VN-765-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SYSNET s.r.o. | 35886269 | 32,89 € | 27.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1564/15 | 2x letenka-VIE-MUC-VIE-27.-30.10.2015-p.Mikušová, 28.-30.10.2015-VIE-MUC-VIE-p.Berta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 575,88 € | 27.10.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1545/15 | VYÚČTOVANIE k Z/0036/15 Zohor - Záhorská VES IV.Q 2015-01.10.-31.12.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železničná spoločnosť Slovensko a. s. | 35914939 | 84 843,02 € | 26.10.2015 | 27.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1543/15 | Inzercia Štvrtok PRAVDA - 22.10.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | P E R E X, a. s. | 00685313 | 873,60 € | 26.10.2015 | 04.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1549/15 | podľa Licenčnej zmluvy za udelenie licencie na použitie diela Biela Noc Bratislava 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BIELA NOC, o.z. | 42329141 | 18 000,00 € | 26.10.2015 | 03.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1542/15 | 1x ubytovanie-NEW HOTEL CHARLEMAGNE,BRUSEL-01.10-02.10.2015-p.Berta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 212,00 € | 26.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1541/15 | 1x ubytovanie-NEW HOTEL CHARLEMAGNE,BRUSEL-01.10-02.10.2015-p.Hrdlovičová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 212,00 € | 26.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1540/15 | 1x ubytovanie-hotel Motel One,Stuttgart-17.09.-18.09.2015-p.Hakel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 88,50 € | 26.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1544/15 | STORNO-nesprávne fakturované obdobie-uverejnenie inzercie v mesačníku ProZáhorí v Júli 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Občianske združenie Záhorí.sk | 42159075 | 3 333,00 € | 26.10.2015 | 24.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1537/15 | za sťahovanie,dopravu-z Jankolovej ul. na Sabinovskú ul.-budova Ú BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SVD group s.r.o. | 35917326 | 516,00 € | 23.10.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1535/15 | za zabezpečenie VO pre výber dodávateľa na projektové práce vrátane inžinierskej činnosti na projekt klimatizácie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 338,40 € | 23.10.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1536/15 | GraphicMail Unlimited 5k ( 01.09.2015-30.09.2015) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZUTOM s. r. o. | 35740019 | 40,80 € | 23.10.2015 | 04.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1534/15 | za inzerciu- Hospodárske noviny - 20.10.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MAFRA Slovakia, a.s. | 31333524 | 564,30 € | 23.10.2015 | 04.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1533/15 | prenájom kancelárie v Bruseli 10/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Schuman Business Center | 00000000 | 1 595,18 € | 23.10.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1539/15 | Klavír bez bariér -22.10.2015-80ks lístkov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MEDISTAR, s.r.o. | 36642347 | 960,00 € | 23.10.2015 | 03.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1538/15 | poistenie majetku-Združená škola Senec za obd. 06.11.2015-05.11.2016-1.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AIG Europe Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu | 47241128 | 212,00 € | 23.10.2015 | 24.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1526/15 | kancelárske potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 460,37 € | 22.10.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1531/15 | účastnícky poplatok-konferencia eBF Ostrava-04.-05.2015-p.Gocká,p.Vančová,p.Patúc | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NAR marketing s.r.o. | 64616398 | 798,60 € | 22.10.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| K/0041/15 | za Majetkoprávnu dokumentáciu na ceste II/503 Pezinská Baba - sanácia zosuvov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 2 520,00 € | 22.10.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| K/0040/15 | realizácia bezpečnostných prechodov pre chodcov-Ivanka pri Dunaji,Slovenský Grob a Réca za september 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 45 418,45 € | 22.10.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| K/0039/15 | rekonštrukcia mosta ev.č. 503-0226 estakáda Malacky za obdobie september 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 288 495,02 € | 22.10.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| K/0038/15 | rekonštrukcia mosta ev.č.0614-3 Zálesie-za 09/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 495 359,16 € | 22.10.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1529/15 | za právne služby pre potreby OP INTERACT v zmysle objednávky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. | 36862711 | 4 176,00 € | 22.10.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1528/15 | servisná prehliadka plynových kotlov-Stará Ivánska cesta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Plynotemp Horváth Miroslav | 17369509 | 303,00 € | 22.10.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1566/15 | VYÚČTOVACIA k Z/0037/15-predplatné ÚČTOVNÍCTVO ROPO A OBCÍ -09/2015-10/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | 75,00 € | 22.10.2015 | 30.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1525/15 | výkon správy majetku 09/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 30 427,75 € | 22.10.2015 | 30.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1524/15 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III.tr. - práce za 09/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 1 099 940,02 € | 22.10.2015 | 30.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1532/15 | STORNO-zmena fakturačných údajov-LENOVO IdeaTab 2 A10-70tablet-2ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 532,80 € | 22.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| D/0136/15 | preddavková platba za odber tepla - 11/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 4 680,00 € | 22.10.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1527/15 | tonerové náplne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PaeDr. Miroslav Ďumbala- chránená dielňa ALFA | 34257861 | 534,00 € | 22.10.2015 | 19.11.2015 | Faktúra |