Faktúry
Počet záznamov: 23228
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/0157/15 | doplatok súdneho poplatku za podanie návrhu-zn.23Cb/159/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Okresný súd Bratislava II | 039489 | 2,00 € | 09.11.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1647/15 | el. energia 10/2015 - K.Adlera 5 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 11,84 € | 09.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1673/15 | 1x letenka-BRU-BTS-BRU-29.10.-8.11.2015-p.Forgáčová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 573,20 € | 09.11.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1711/15 | na základe Zmluvy- za predaj hnuteľného majetku-trvalé dopravné značenia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 1,20 € | 09.11.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | |||||
| D/0144/15 | preddavková platba za odber tepla - 12/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 6 760,00 € | 09.11.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| D/0145/15 | el.energia 12/2015-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 09.11.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| D/0146/15 | el.energia 12/2015 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 500,00 € | 09.11.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1649/15 | Dobropis-vyúčtov.el. energia 10/2015 - Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -197,62 € | 09.11.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | |||||
| D/0146/15 | el.energia 12/2015 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 500,00 € | 09.11.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| D/0145/15 | el.energia 12/2015-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 09.11.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| D/0144/15 | preddavková platba za odber tepla - 12/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 6 760,00 € | 09.11.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1642/15 | za zdravotný výkon na účely odkázanosti na soc.službu-16 pacientov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PRAKTIKAL s.r.o. | 44685564 | 111,52 € | 06.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1640/15 | za kuriérsku službu v mesiaci 10/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DER KURIER Slovakia, s. r. o. | 44452888 | 286,80 € | 06.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1643/15 | Business CityNET 10/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 1 845,60 € | 06.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1641/15 | regionálne informácie vo vysielaní Rádia BEST FM | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Best FM Production, a.s. | 46520813 | 2 016,00 € | 06.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1644/15 | vodné, stočné za obd. 10/2015- Stará Vajnorská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. | 31355161 | 1 115,32 € | 06.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1639/15 | nájom nebytových priestorov-INTERACT sekretariát Drieňová ul. za obd. 11/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RIMO, s r. o. | 35861185 | 2 588,84 € | 06.11.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/2055/15 | oprava MacBook Pro,SN-display | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | C.C. C. s.r.o. | 31318177 | 913,20 € | 06.11.2015 | 31.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1686/15 | 1x letenka-VIE-MUC-VIE-27.-30.10.2015-p.Mikušová-zmena letenky na 28-.30.10.2015-VIE-MUC-VIE | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 165,00 € | 06.11.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1684/15 | 2x letenka-BTS-STN-BTS-17.-22.11.2015-p.Hakel,p.Bezek | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 221,16 € | 06.11.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1637/15 | el. energia 11/2015 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 27,70 € | 05.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1636/15 | el. energia 11/2015 - Dolina Kučišdorfská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 17,30 € | 05.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1634/15 | el. energia 11/2015 - Račianska 80 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 37,03 € | 05.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1633/15 | el. energia 11/2015 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 17,18 € | 05.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1635/15 | el. energia 11/2015 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 271,02 € | 05.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1631/15 | el.energia 11/2015 - Račianska 80 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 29,00 € | 05.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1624/15 | Support Services for Communications System 10/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | bee media + technology gmbh | 101611F01/08 | 5 040,00 € | 05.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1638/15 | zabezpečenie činnosti BOZP za 10/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 05.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1630/15 | vizitky BSK - 200 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 18,41 € | 05.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1625/15 | IT a podporné služby pre INTERACT- Webmasters tickets | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | bee media + technology gmbh | 101611F01/08 | 9 302,40 € | 05.11.2015 | 24.11.2015 | Faktúra |