Faktúry
Počet záznamov: 23228
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1756/15 | na základe nájomnej zmluvy č.822884027-7-2015-prenájom v k.ú. Svätý Jur za obd. 06.11.2015-31.12.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 16,12 € | 23.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1755/15 | na základe nájomnej zmluvy č.854964169-7-prenájom v k.ú. Senec za obd. 05.11.2015-31.12.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 49,26 € | 23.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1760/15 | na základe nájomnej zmluvy č.872679002-7-2015-prenájom v k.ú.Závod za obd. 06.11.2015-31.12.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 8,07 € | 23.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1753/15 | za právne služby pre potreby OP INTERACT v zmysle objednávky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. | 36862711 | 7 136,40 € | 23.11.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1766/15 | projekt-Náučná a propagačná maľovánka pre deti bratislavského kraja-prezentácia BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KREMER publishing, s.r.o. | 47609141 | 880,00 € | 23.11.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1767/15 | STORNO-KOMPENZÁCIA s.f.č.7468338315-VYÚČTOVANIE-DOBROPIS- el.energia-Krásnohorská za obd.01.01.2015-22.10.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -38,81 € | 23.11.2015 | 19.01.2016 | Faktúra | |||||
| B/1953/15 | 2x ubytovanie-Hotel Intercity, Ulm - 27.,28.10.-30.10.2015-p.Hakel, p.Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 549,00 € | 23.11.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1840/15 | vodné za obd.22.10.2015-21.11.2015-Stará Ivánska cesta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 23,58 € | 23.11.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1737/15 | za servisné práce na (EZS)-Sabinovská-04.11.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 65,72 € | 20.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1736/15 | za servisné práce-doplnenie Systému kontroly vstupu na 3.posch. - BSK Sabinovská 10.11.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 1 522,20 € | 20.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1735/15 | vyúčtovanie za dodávku vody za obd. 01.09.2015-30.09.2015 - Krásnohorská, Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 0,65 € | 20.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1752/15 | odborné posúdenie žiadosti o poskytnutie dotácií z Bratislavskej dotačnej schémy na podporu kultúry výzva z 15.7.2015 - oblasť hudba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vladimír Zvara, Doc., Mgr.PhD | 00000000 | 100,00 € | 20.11.2015 | 07.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1738/15 | za pravidelnú polročnú kontrolu vysielac.zariadenia-Sabinovská-10.11.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 39,43 € | 20.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1742/15 | BSK na ľade - turnaj - 01.10.2015-31.10.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZLL-Sport,s.r.o. | 44860935 | 3 372,00 € | 20.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| K/0061/15 | v zmysle bodu 4.1 Zmluvy č.SPIN2-2014-008-časť ceny časti Diela uvedeného v bode 1.3 Zmluvy:Ukončenie projektu-v zmysle schváleného Plánu projektu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 6 069,19 € | 20.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1748/15 | za inzerciu denník SME sobota-14.11.2015 - ATYP vkladanie BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 589,56 € | 20.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1747/15 | STORNO-nesprávne fakturované obdobie-PR inzercia-Bratislavské noviny č.22/2015-19.11.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NIVEL PLUS | 35712058 | 1 724,58 € | 20.11.2015 | 30.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1744/15 | za vysielanie reklamy - Rádio SiTy podľa špecifikácie za obd.01.11.2015 do 30.11.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SITY MEDIA s.r.o. | 36058564 | 1 160,34 € | 20.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1740/15 | za expertíznu činnosť za 10/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. | 36746916 | 13 122,00 € | 20.11.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | |||||
| K/0060/15 | montážne práce na prekládke prípojky plynu-Bezpečný ženský dom | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Peter Holko- HOLKO súkromná firma | 14033321 | 955,15 € | 20.11.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1749/15 | výkon správy majetku 10/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 30 427,75 € | 20.11.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1750/15 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III.tr. - práce za 10/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 1 019 907,89 € | 20.11.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1751/15 | automechanické práce na mot. vozidlách v správe RCB za 10/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 12 953,71 € | 20.11.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1739/15 | tonerové náplne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PaeDr. Miroslav Ďumbala- chránená dielňa ALFA | 34257861 | 1 132,80 € | 20.11.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| K/0076/15 | rekonštrukcia mosta ev.č. 0614-3 Zálesie za obdobie október 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 3 996,88 € | 20.11.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| K/0077/15 | realizácia recyklácie cesty III/0632, od križovatky s I/63-II/572 ( Dunajská Lužná) za obdobie okóber 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 113 402,68 € | 20.11.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| K/0078/15 | realizácia rekonštrukcie bodovej závady na ceste II/502 Dubová-Píla za október 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 704 207,71 € | 20.11.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| K/0079/15 | rekonštrukcia mosta ev.č. 503-0226 estakáda Malacky za obdobie október 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 362 633,99 € | 20.11.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| K/0096/15 | STORNO-nesprávny rozpočet-lencie-Artemis Standard | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BISNODE SLOVENSKO, s.r.o. | 35840404 | -1 188,00 € | 20.11.2015 | 22.07.2016 | Faktúra | |||||
| B/1776/15 | 1x ubytovanie-Hotel Aloft ,Brusel-12.10.-14.10..2015-p.Hrdlovičová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 430,00 € | 20.11.2015 | 26.01.2016 | Faktúra |