Faktúry
Počet záznamov: 25371
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1301/16 | poistné plnenie-motor.vozidlo BA 435 AE-prevádzkovateľ RCB | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 222,55 € | 08.08.2016 | 22.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1296/16 | zrážkový úhrn 07/2016 - Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 108,38 € | 08.08.2016 | 24.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1297/16 | obnova údajov-dát z chybného hardisku | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MACROFER | 50243314 | 425,00 € | 08.08.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1290/16 | poradenská a expertná činnosť v oblasti investičnej výstavby-Rozpočet Sanacie v MK Pezinok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovholding a.s. | 31389163 | 359,96 € | 08.08.2016 | 05.09.2016 | Faktúra | |||||
| B/1292/16 | el. energia za 07/2016 - K.Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 11,28 € | 08.08.2016 | 05.09.2016 | Faktúra | |||||
| B/1295/16 | el.energia 07/2016 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 331,98 € | 08.08.2016 | 05.09.2016 | Faktúra | |||||
| B/1293/16 | el. energia 07/2016 - Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 193,88 € | 08.08.2016 | 06.09.2016 | Faktúra | |||||
| B/1291/16 | poistenie budov-pripoistenie k poisteniu budov a hnuteľných vecí za obd.18.07.2016-17.01.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 1 040,51 € | 08.08.2016 | 07.09.2016 | Faktúra | |||||
| B/1294/16 | DOBROPIS- el. energia Kaštieľ Malinovo- za obd. 01.07.2016-31.07.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -344,22 € | 08.08.2016 | 07.09.2016 | Faktúra | |||||
| B/1298/16 | VYÚČTOVACIA k Z/0022/16-na základe Mandátnej zmluvy z roku 2016 za obd.apríl-jún 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 121 680,00 € | 08.08.2016 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/1273/16 | offline monitoring, online monitoring - za 07/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 438,16 € | 05.08.2016 | 19.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1275/16 | právne služby v zmysle Rámcovej zmluvy o poskytovaní právnych služieb v mesiaci júl 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BADUCCI Legal, s. r. o. | 35872900 | 8 844,00 € | 05.08.2016 | 19.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1276/16 | poplatok za KO 07/2016- Jankolova, Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 514,29 € | 05.08.2016 | 22.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1277/16 | DOBROPIS-vyúčtovanie za dod.tepelnej energie za obdobie 01.07.-31.07.2016-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | -32,22 € | 05.08.2016 | 06.09.2016 | Faktúra | |||||
| B/1278/16 | DOBROPIS -prevádzkovanie verj.osob.dopravy Zohor-Záhorská Ves za 01.04.-30.06.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železničná spoločnosť Slovensko a. s. | 35914939 | -4 021,58 € | 05.08.2016 | 11.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1272/16 | za servisné práce na EZS a SKV-Sabinovská-03.08.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 65,73 € | 04.08.2016 | 17.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1271/16 | Letná akadémia módy-letný detský tábor-fakturácia časť nákladov podľa Zmluvy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLOVAK FASHION COUNCIL | 42256844 | 750,00 € | 04.08.2016 | 19.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1268/16 | mob.tel. App.iPh.6S Plus 16GB šedý-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 847,00 € | 04.08.2016 | 24.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1267/16 | na základe Zmluvy o dodávke, odbere a využívaní súboru informácií - od 7/1/16 do 7/31/16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | 35745274 | 3 000,00 € | 04.08.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1269/16 | el. energia 08/2016 - Dolina Kučišdorfská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 17,30 € | 04.08.2016 | 05.09.2016 | Faktúra | |||||
| B/1270/16 | el. energia 08/2016- ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 18,54 € | 04.08.2016 | 05.09.2016 | Faktúra | |||||
| B/1257/16 | za doplnkovú službu eVUC RZ plus | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 520,00 € | 03.08.2016 | 16.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1262/16 | služby za 07-09/2016-výťah | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 167,29 € | 03.08.2016 | 16.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1259/16 | TV Pezinok - propagácia činnosti BSK prostredníctvom vysielacieho času TV PEZINOK za obd. 07/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TV Pezinok, s.r.o. | 35726032 | 920,00 € | 03.08.2016 | 19.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1261/16 | podnájom nebytových priestorov LUDUS 08/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tower Stage, s. r. o. | 36008460 | 9 600,00 € | 03.08.2016 | 19.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1264/16 | výroba a montáž označenia informačného sys. pre odbor stratégie územného rozvoja a riadenia projektov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Norbert Kiš | 44391781 | 350,00 € | 03.08.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1265/16 | oprava informačných tabúľ v budove úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Norbert Kiš | 44391781 | 981,00 € | 03.08.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1258/16 | služba komunikačná platforma | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 9 829,20 € | 03.08.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1263/16 | zabezpečenie činnosti BOZP za 07/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 03.08.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1266/16 | za služby-ubytovanie-delegácia BSK-18.07.-22.07.2016-Maďarsko | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 2 020,40 € | 03.08.2016 | 30.08.2016 | Faktúra |