Faktúry
Počet záznamov: 23228
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1739/15 | tonerové náplne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PaeDr. Miroslav Ďumbala- chránená dielňa ALFA | 34257861 | 1 132,80 € | 18.11.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| K/0056/15 | zabez.vyhotovenia podkladov pre VO projektovej dokum. objektu na Strelkovej ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta architektúry | 00397687 | 980,00 € | 16.11.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1707/15 | GraphicMail Unlimited 5k ( 01.10.2015-31.10.2015) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZUTOM s. r. o. | 35740019 | 184,80 € | 16.11.2015 | 25.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1708/15 | Inzercia Štvrtok PRAVDA - 12.11.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | P E R E X, a. s. | 00685313 | 873,60 € | 16.11.2015 | 25.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1710/15 | DOBROPIS - zľava k DEKVS za 10/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -18,82 € | 16.11.2015 | 24.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1709/15 | DOBROPIS - za prevádzkovanie verej.osob.dopravy-Zohor-Záhorská Ves - 01.07.-30.09.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železničná spoločnosť Slovensko a. s. | 35914939 | -9 742,86 € | 16.11.2015 | 27.11.2015 | Faktúra | |||||
| D/0148/15 | poistné stavby Cyklomost Slobody v Devínskej Novej Vsi za obd. 01.12.2015-30.11.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 2 653,03 € | 16.11.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1698/15 | na základe zmluvy - Stará Vajnorská - odber plynu za obd. 11/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOMO spol. s. r. o. | 17328519 | 725,30 € | 16.11.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1699/15 | 1x ubytovanie-Hotel Husa President Park, Brusel -14.10.-15.10.2015- p.Konrád Ingrid | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 139,00 € | 16.11.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1700/15 | 1x ubytovanie-Hotel Grand Palace, Rigal -26.10.-30.10.2015- p.Sabolcs Csahok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 600,00 € | 16.11.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1701/15 | 2x ubytovanie-Hotel Ilunion Alcala Norte,Madrid-20.10.-22.10.2015-pTeleky,p.Frešo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 316,00 € | 16.11.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1702/15 | 1x ubytovanie-Hotel DU Congress, Brusell -09.11.2015-10.11.2015 - p.Szabolcs Csahok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 81,00 € | 16.11.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1703/15 | 3x ubytovanie-Hotel Melia Avenida America,Hotel Ilunion Alcala Norte,Madrid-20.10.-22.10.2015-p.Oráčová,p.Beňadiková,p.Húska | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 567,00 € | 16.11.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1704/15 | 2x ubytovanie-Hotel Grand Palace, Riga -26.10.2015-30.10.2015 - p.L.Neczliová, p.J.Junas | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 1 200,00 € | 16.11.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1705/15 | 1x ubytovanie-Hotel Melia Avenida-20.-21.10.2015 - Hotel Illunion Alcala Norte-21.-22.10.2015 - p.Masacova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 189,00 € | 16.11.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1706/15 | 1x ubytovanie -Hotel Silken Berlaymont, Brusel - 09.11-10.11.2015 - p. Masacova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 105,72 € | 16.11.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1743/15 | 1x ubytovanie -Hotel Silken Berlaymont, Brusel - 09.11-10.11.2015 - p. Masacova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 42,28 € | 16.11.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1745/15 | 1x ubytovanie -Hotel Grand Palace,Riga, Lotyšsko - 26.10.-30.10.2015 - p. Masacova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 428,58 € | 16.11.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1746/15 | 1x ubytovanie -Hotel Grand Palace,Riga, Lotyšsko - 26.10.-30.10.2015 - p. Masacova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 171,42 € | 16.11.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | |||||
| K/0055/15 | projekt Bezpečný ženský domov-energetický certifikát budovy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | HLINA, s. r. o. | 45354618 | 100,00 € | 13.11.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1695/15 | servis trafostanice za 11/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOMES a.s. | 31322751 | 17,14 € | 13.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1696/15 | profylaktická prehliadka stroja Neopost IJ 40 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka | 44563485 | 90,00 € | 13.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1692/15 | spravodajský servis za 10/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 999,20 € | 13.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1689/15 | za zabezpečenie VO pre výber dodáv.-Stavebná časť objektu--projekt MUNSEFF-SOŠ hotelových sl.a obchodu. Na Pántoch 7700/9,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 4 560,00 € | 13.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1694/15 | služby za aktuálne obdobie podľa licenčnej zmluvy - 10/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 240,00 € | 13.11.2015 | 24.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1693/15 | paušálna mesačná platba za služby 10/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 13.11.2015 | 24.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1691/15 | služby za aktuálne obdobie - 10/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 600,00 € | 13.11.2015 | 24.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1697/15 | VYÚČTOVACIA k Z/0039/15-Vestník MZ SR | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 59,40 € | 13.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1690/15 | služba flexibilný vývoj-KEEP-2012-2015-Acceptante Protocol no. 11-2015-BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | InterWay, a.s. | 35728531 | 239,16 € | 13.11.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1688/15 | 1x letenka-VIE-BRU-VIE--.9.-10.11.2015-p.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 474,59 € | 12.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra |