Faktúry
Počet záznamov: 23228
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/0074/15 | vozidlo ŠKODA Octavia Combi 2,0 TDI-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKODA AUTO Slovensko, s. r. o. | 31347215 | 29 900,00 € | 25.11.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| K/0095/15 | STORNO-nesprávna fakturácia-PD-Kaštieľ a záhrada MOS v Modre - rekonštrukcia,prípojka dažďovej a splaškovej kanalizácie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARCHIKON, s.r.o. Prevádzka:Letná 40,040 01 Košice | 36575283 | -1 140,00 € | 25.11.2015 | 23.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1776/15 | 1x ubytovanie-Hotel Aloft ,Brusel-12.10.-14.10..2015-p.Hrdlovičová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 430,00 € | 25.11.2015 | 26.01.2016 | Faktúra | |||||
| B/1808/15 | 1x ubytovanie-Eurostars Thalia, Praha-12.-13.11.2015-.Šajgalíková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 82,00 € | 25.11.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1768/15 | prenájom kancelárie v Bruseli 11/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Schuman Business Center | 00000000 | 1 595,18 € | 24.11.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
| K/0062/15 | STORNO-nesprávny rozpočet-lencie-Artemis Standard | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BISNODE SLOVENSKO, s.r.o. | 35840404 | 1 188,00 € | 24.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1770/15 | na zmysle Dodatku č.2 k Dohode o vzájomnej spolupráci medzi Ministerstvom vnútra SR a BSK-Pietny akt pri príležitosti 71.výročia SNP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 500,00 € | 24.11.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1841/15 | kancelárske potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 710,59 € | 24.11.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| K/0074/15 | vozidlo ŠKODA Octavia Combi 2,0 TDI-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKODA AUTO Slovensko, s. r. o. | 31347215 | 29 900,00 € | 24.11.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| K/0073/15 | vozidlo ŠKODA Octavia Combi 2,0 TDI-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKODA AUTO Slovensko, s. r. o. | 31347215 | 29 900,00 € | 24.11.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| K/0072/15 | vozidlo ŠKODA Octavia Combi 2,0 TDI-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKODA AUTO Slovensko, s. r. o. | 31347215 | 29 900,00 € | 24.11.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| K/0071/15 | vozidlo ŠKODA Octavia Combi 2,0 TDI-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKODA AUTO Slovensko, s. r. o. | 31347215 | 29 900,00 € | 24.11.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| K/0070/15 | vozidlo ŠKODA Octavia Combi 2,0 TDI-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKODA AUTO Slovensko, s. r. o. | 31347215 | 29 900,00 € | 24.11.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| K/0069/15 | vozidlo ŠKODA Octavia Combi 2,0 TDI-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKODA AUTO Slovensko, s. r. o. | 31347215 | 29 900,00 € | 24.11.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| K/0068/15 | vozidlo ŠKODA Octavia Combi 2,0 TDI-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKODA AUTO Slovensko, s. r. o. | 31347215 | 29 900,00 € | 24.11.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| K/0067/15 | vozidlo ŠKODA Octavia Combi 2,0 TDI-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKODA AUTO Slovensko, s. r. o. | 31347215 | 29 900,00 € | 24.11.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| K/0066/15 | vozidlo ŠKODA Octavia Combi 2,0 TDI-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKODA AUTO Slovensko, s. r. o. | 31347215 | 29 900,00 € | 24.11.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| K/0065/15 | vozidlo ŠKODA Octavia Combi 2,0 TDI-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKODA AUTO Slovensko, s. r. o. | 31347215 | 29 900,00 € | 24.11.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| K/0064/15 | vozidlo ŠKODA Octavia Combi 2,0 TDI-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKODA AUTO Slovensko, s. r. o. | 31347215 | 29 900,00 € | 24.11.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| K/0063/15 | vozidlo ŠKODA Octavia Combi 2,0 TDI-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKODA AUTO Slovensko, s. r. o. | 31347215 | 29 900,00 € | 24.11.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| D/0150/15 | úhrada poistnej udalosti č.2090156529 na zák. oznámenia o ukončení likvidácie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Todos Bratislava s.r.o. | 31319823 | 391,76 € | 23.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1754/15 | soľ priemyselná kamenná-3,375t | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FEAST s.r.o. | 44197781 | 546,75 € | 23.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1765/15 | na základe nájomnej zmluvy č.868868014-7-2015-prenájom v k.ú.Veľký Biel za obd. 06.11.2015-31.12.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 16,12 € | 23.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1764/15 | na základe nájomnej zmluvy č.868191014-7-2015-prenájom v k.ú. Veľké Leváre za obd. 06.11.2015-31.12.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 8,07 € | 23.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1763/15 | na základe nájomnej zmluvy č.800481003-7-2015-prenájom v k.ú.Báhoň za obd. 06.11.2015-31.12.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 8,07 € | 23.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1762/15 | na základe nájomnej zmluvy č.839019003-7-2015-prenájom v k.ú.Grinava za obd. 06.11.2015-31.12.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 16,12 € | 23.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1761/15 | na základe nájomnej zmluvy č.851931015-7-2015-prenájom v k.ú.Reca za obd. 06.11.2015-31.12.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 8,07 € | 23.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1759/15 | na základe nájomnej zmluvy č.860778026-7-2015-prenájom v k.ú.Veľké Šenkvice za obd. 06.11.2015-31.12.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 16,12 € | 23.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1758/15 | na základe nájomnej zmluvy č.802735030-7-2015-prenájom v k.ú.Benolákovo za obd. 06.11.2015-31.12.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 40,32 € | 23.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1757/15 | na základe nájomnej zmluvy č.846163044-7-2015-prenájom v k.ú. Pezinok za obd. 06.11.2015-31.12.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 56,46 € | 23.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra |