Faktúry
Počet záznamov: 23228
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1881/15 | legislatívny seminár HPI-01.12.2015-JUDr.Ing.Jana Ježíková,MUDr. Valerián Potičný,MPH | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stredoeurópsky inštitút pre zdrav.politiku | 30857953 | 240,00 € | 02.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1837/15 | monitorovanie objektu Sabinovská - 12/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 358,50 € | 02.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1836/15 | monitorovanie objektu Jankolova - 12/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 147,38 € | 02.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1873/15 | prenájom rohoží za obd. 01.11.2015 - 29.11.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 72,80 € | 02.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1879/15 | Metropola, www.zenskyweb.sk-reklamný priestor za 11/2015 a 12/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STAR production s. r. o. | 35890851 | 1 800,00 € | 02.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1869/15 | poskytovanie služby vkladania údajov-KEEP flexible-Acceptance Protocol no. 13-2015-BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | InterWay, a.s. | 35728531 | 5 170,67 € | 02.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1867/15 | serverový hosting za12/2015- KEEP 2012/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | InterWay, a.s. | 35728531 | 123,74 € | 02.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1865/15 | služba údržby KEEP Maintenance za 12/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | InterWay, a.s. | 35728531 | 975,00 € | 02.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| D/0155/15 | úhrada nájomného za pozemky pod Cyklomostom Slobody pre Družstvo podielnikov Devín za obd. 01.01.2015-31.12.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Družstvo podielnikov DEVÍN | 00190802 | 937,19 € | 02.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1871/15 | server:LINK halfrack L (01327967) - za obd. 01.12.2015-31.12.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovanet, a. s. | 35954612 | 1 099,93 € | 02.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1876/15 | redizajn vizuálov pamätné listy,výročná cena,čestné uznanie,čestné občianstvo,pozvánka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | sowa studio s.r.o. | 47875402 | 192,00 € | 02.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| D/0152/15 | úhrada poistného 11/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 33,19 € | 01.12.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1804/15 | zabezpečenie Implementácie a migrácie (Konfigurácia účtu O365-tenant, Konfigurácia SharePoint Online,Konfigurácia Skype for Business,Príprava infraštruktúry) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Microsoft Slovakia s.r.o. | 31398871 | 100 608,00 € | 01.12.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1806/15 | za rozhlasové vysielanie reklamy na okruhu Europa2, FUN RADIO za obd. od 17.11.2015 - 22.11.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUN MEDIA GROUP a.s. | 44845995 | 1 920,60 € | 01.12.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1807/15 | za rozhlasové vysielanie reklamy na okruhu Europa2, FUN RADIO za obd. od 13.11.2015 - 27.11.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUN MEDIA GROUP a.s. | 44845995 | 7 659,00 € | 01.12.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1809/15 | preklad z angličtiny do slovenčiny,preklad s revíziou | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 425,88 € | 01.12.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1810/15 | preklady a tlmočenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 401,22 € | 01.12.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1805/15 | za overenie konsolidovanej účtovnej závierky BSK za rok 2014 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AUDANA AUDIT s.r.o. | 31692249 | 3 000,00 € | 01.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1813/15 | nájomné za obd. 01.12.2015-31.12.2015, energie a služby za obd. 01.12.2015-31.12.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 2 924,46 € | 01.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1811/15 | preklady a tlmočenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 1 070,28 € | 01.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1808/15 | 1x ubytovanie-Eurostars Thalia, Praha-12.-13.11.2015-.Šajgalíková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 82,00 € | 01.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1821/15 | STORNO-nesprávna fakturácia-licencie pre produkty spoločnosti Microsoft | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BSP Sotwaredistribution a. s. | 00685399 | 100 288,80 € | 01.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1812/15 | povinné zmluvné poistenie vozidiel Úradu BSK za obd. 01.01.2016-31.12.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 4 052,91 € | 01.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1815/15 | Support Services for Communications System 11/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | bee media + technology gmbh | 101611F01/08 | 5 040,00 € | 01.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1816/15 | Support Services for Communications System 12/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | bee media + technology gmbh | 101611F01/08 | 5 040,00 € | 01.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1817/15 | IT a podporné služby pre INTERACT-CMS tickets | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | bee media + technology gmbh | 101611F01/08 | 9 630,00 € | 01.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1818/15 | IT a podporné služby pre INTERACT-IMS tckets 2014/15 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | bee media + technology gmbh | 101611F01/08 | 342,00 € | 01.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1819/15 | IT a podporné služby pre INTERACT-ERT tickets 2014/15 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | bee media + technology gmbh | 101611F01/08 | 1 242,00 € | 01.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1820/15 | IT a podporné služby pre INTERACT-CMS tickets approved since last invoice | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | bee media + technology gmbh | 101611F01/08 | 648,00 € | 01.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1899/15 | 1x letenka-Brussels-Bratislava-17.12.2015-p.Forgáčová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 78,99 € | 01.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra |