Faktúry
Počet záznamov: 23228
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1883/15 | DOBROPIS-el.energia Kaštieľ Malinovo za obd.01.11.-30.11.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -133,04 € | 07.12.2015 | 21.01.2016 | Faktúra | |||||
| B/1912/15 | služby OLH za rok 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LESY SR, š. p. | 36038351 | 4,78 € | 07.12.2015 | 04.01.2016 | Faktúra | |||||
| B/1963/15 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III.tr. - práce za 11/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 700 279,19 € | 07.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1926/15 | PZP-hromadne inkasované poistné autá-Ú BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GENERALI Slovensko poisťovňa | 35709332 | 1 407,29 € | 07.12.2015 | 31.12.2015 | Faktúra | |||||
| K/0083/15 | obslužný notebook pre vzdialený prístup k serverovni-NB Dell XPS-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 2 148,00 € | 07.12.2015 | 23.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1916/15 | el. energia 11/2015 - K.Adlera 5 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 11,99 € | 07.12.2015 | 23.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1915/15 | el.energia 11/2015 - Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 459,90 € | 07.12.2015 | 23.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1895/15 | Urbanistická štúdia cezhr.prepojenia územia BSK a sus.rak.obcí formou cyklolávok cez rieku Moravu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing.arch.Milan Beláček Autoriz.arch. | 35272775 | 18 500,00 € | 07.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1942/15 | cateringové služby-16.11.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 86,64 € | 07.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1928/15 | cateringové služby-26.11.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 131,28 € | 07.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1910/15 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.12.2015 -31.12.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a. s. | 35680202 | 1 208,12 € | 07.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1893/15 | dodávka tepelnej energie za 11/2015, Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 366,60 € | 07.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1952/15 | konzultácie k dátovej ochrane | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Binary Confidence s.r.o. | 47754346 | 650,40 € | 07.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1892/15 | zabezpečenie migrácie cloudového riešenia do prostriedia O365 pre vybrané OVZP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Microsoft Slovakia s.r.o. | 31398871 | 62 976,00 € | 07.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1891/15 | zabezpečenie implementácie časť II-pokračovanie implementácie a dokončenie migrácie(Migrácie dát Share Point,Konfigurácia konektivity pre mob. zariadenia,Validácia služieb) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Microsoft Slovakia s.r.o. | 31398871 | 69 120,00 € | 07.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1984/15 | za inzerciu v mesačníku ProZáhorí-november 2015,december 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Občianske združenie Záhorí.sk | 42159075 | 6 666,00 € | 05.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1854/15 | na základe nájomnej zmluvyč.805211003-8-2015-prenájom v k.ú. Karlova Ve za obd. 06.11.2015-31.12.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 16,12 € | 04.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1855/15 | podnájom nebytových priestorov za 12/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tower Stage, s. r. o. | 36008460 | 9 600,00 € | 04.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1859/15 | vodné, stočné za obd. 11/2015- Stará Vajnorská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. | 31355161 | 1 115,32 € | 04.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1856/15 | vodné Malinovo za obd.17.10.2015-17.11.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 28,08 € | 04.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1857/15 | služby v oblasti PO za 11/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol - Róbert Ladecký | 35404841 | 394,34 € | 04.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1858/15 | strážna služba za 11/2015 - Sabinovská, Malinovo,Račianska | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ABO, a.s. | 35783176 | 20 632,32 € | 04.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1861/15 | uverejnenie PR inzercie BSK-Bratislavské noviny za 11/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NIVEL PLUS | 35712058 | 1 724,58 € | 04.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1862/15 | uverejnenie PR inzercie BSK-Bratislavské noviny - 03.12.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NIVEL PLUS | 35712058 | 1 724,58 € | 04.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1860/15 | tonerové náplne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PaeDr. Miroslav Ďumbala- chránená dielňa ALFA | 34257861 | 219,60 € | 04.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| D/0155/15 | úhrada nájomného za pozemky pod Cyklomostom Slobody pre Družstvo podielnikov Devín za obd. 01.01.2015-31.12.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Družstvo podielnikov Devín | 00190802 | 937,19 € | 04.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| D/0156/15 | STORNO-nepodpísanie zmluvy v roku 2015-úhrada nájomného za pozemky pod Cyklomostom Slobody za obd.01.01.2015-31.12.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Urbár pozemkové spoločenstvo Devínska Nová Ves | 30802415 | 3 387,18 € | 04.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1864/15 | služba údržby KEEP Maintenance za 11/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | InterWay, a.s. | 35728531 | 975,00 € | 04.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1865/15 | služba údržby KEEP Maintenance za 12/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | InterWay, a.s. | 35728531 | 975,00 € | 04.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1866/15 | serverový hosting za11/2015- KEEP 2012/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | InterWay, a.s. | 35728531 | 123,74 € | 04.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra |