Faktúry
Počet záznamov: 23228
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1929/15 | elektromontážne práce a dodanie materiálu v budove Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WOMAX, Tekeli Peter | 33588996 | 420,62 € | 11.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1926/15 | PZP-hromadne inkasované poistné autá-Ú BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GENERALI Slovensko poisťovňa | 35709332 | 1 407,29 € | 11.12.2015 | 31.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1935/15 | Dobropis k fa.7145251868-zemný plyn Račianska 78-12/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | -2 668,00 € | 11.12.2015 | 20.01.2016 | Faktúra | |||||
| B/1938/15 | Dobropis k fa.7145251869-zemný plyn Račianska 80-12/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | -370,00 € | 11.12.2015 | 20.01.2016 | Faktúra | |||||
| B/2000/15 | na základe zmluvy - Stará Vajnorská - odber plynu za obd. 12/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOMO spol. s. r. o. | 17328519 | 725,30 € | 11.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/2013/15 | tonerové náplne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PaeDr. Miroslav Ďumbala- chránená dielňa ALFA | 34257861 | 163,20 € | 11.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1976/15 | 2x ubytovanie-Ht.Intercity,Ulm-28-.30.10.2015-p.Mikušová,p.Berta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 440,00 € | 11.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1960/15 | výroba a montáž menoviek odboru INTERACT | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Norbert Kiš | 44391781 | 35,00 € | 11.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1994/15 | prezentačná stena-prezen.stolíky a svetlá | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CREATIV LINE s.r.o. | 31719791 | 1 198,80 € | 11.12.2015 | 23.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1985/15 | programátor analytik-Implementácia a nasadenie softvérových GIS komponentov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ArcGEO Information Systems spol. s r.o. | 31354882 | 20 736,00 € | 11.12.2015 | 23.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/2007/15 | za inzerciu Plus JEDEN DEŇ -11.12.2015-vklad | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 1 209,60 € | 11.12.2015 | 23.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/2001/15 | DOBROPIS - za prevádzkovanie verej.osob.dopravy - Zohor-Záhorská Ves- 01.10. - 31.12.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železničná spoločnosť Slovensko a. s. | 35914939 | -3 000,44 € | 11.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
| B/2006/15 | nájmy a výstupy 11/2015 podľa prílohy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 7 766,18 € | 11.12.2015 | 23.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1954/15 | 2x ubytovanie-Hotel Aloft, Brusel - 02.-04.12.2015-p.Masacova, p.Berta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 680,00 € | 11.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1925/15 | publikácia: Peniaze na Slovensku a v Čechách počas II.svet.vojny-zverejnenie erbu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Agentúra MP s.r.o. | 46960741 | 900,00 € | 11.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1975/15 | za zabezpečenie VO pre výber dodáv.-Projektové práce vrát.inž. činnosti a autor.dozoru-Rekonštrukcia objektov SŠ Ivánka pri Dunaji | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 3 360,00 € | 11.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1974/15 | za zabezpečenie VO pre výber dodáv.-dobudovania vybavenia skateparki-stavebno-tech.práce,zdravotechnika-SOŠ technická,Vranovská 4,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 338,40 € | 11.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1973/15 | za zabezpečenie VO pre výber dodáv.-Rekonštrukcia soc.zariadení,2.poschod. chlapci a dievčatá-Strečnianska 20,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 338,40 € | 11.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1950/15 | právne služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Tomáš Szabo, advokát | 42128277 | 3 216,00 € | 11.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| D/0161/15 | prednáška-Vykonávanie fin.kontroly v podmienkach územ.samosprávy po1.1.2016- NOVÝ ZÁKON O FINANČNEJ KONTROLE | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing.Ingrid Konečná Veverková | 6555096724 | 637,00 € | 11.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1971/15 | príprava a realizácia súťaže - Ocenenie za príkladnú obnovu 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Academia Istropolitana Nova, o.z. | 31755976 | 9 996,00 € | 11.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1924/15 | VYÚČTOVACIA k Z/0042/15-realizácia a prezentácia kul.-vzdeláv.projektu-Harmónia sfér,Shakespeare-Prokofiev/ROMEO a JÚLIA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Centrum pre filantropiu n.o. | 31821871 | 112 000,00 € | 10.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1909/15 | zabezpečenie implementácie a rolloutu O365 vo vybraných OVZP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Microsoft Slovakia s.r.o. | 31398871 | 67 200,00 € | 10.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1910/15 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.12.2015 -31.12.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a. s. | 35680202 | 1 208,12 € | 10.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1911/15 | nájom nebytových priestorov-INTERACT sekretariát Drieňová ul. za obd. 12/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RIMO, s r. o. | 35861185 | 2 588,84 € | 10.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1921/15 | Odvysielanie príspevkov BSK-11/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | City TV, s. r. o. | 35955511 | 3 499,99 € | 10.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1922/15 | reklamná kampaň BSK-PR články 09.11.-12.11.-19.11.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Azet.sk, a.s. | 36023523 | 2 592,00 € | 10.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1919/15 | kancelárske pomôcky s logom BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 2 872,94 € | 10.12.2015 | 23.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1913/15 | licencie Zimbra Gov/NonProfit Professional--elektronická pošta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MM Systems, s.r.o. | 44134886 | 1 240,00 € | 10.12.2015 | 23.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1914/15 | telekomunikačné služby mob.operátora za obd. 01.11-2015-30.11.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 1 808,68 € | 10.12.2015 | 23.12.2015 | Faktúra |