Faktúry
Počet záznamov: 23712
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/0016/16 | preddavok na nájomné 02/2016 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. | 0117 | 222,07 € | 11.02.2016 | 22.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/0172/16 | za zabezpečenie VO na predmet zákazky-Oprava strešnej krytiny-Gymnázium L.Novomeského,Tomášiková2,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 338,40 € | 11.02.2016 | 26.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/0173/16 | za zabezpečenie VO na predmet zákazky-Mediálny balík podpory pre Bratislavský samosprávny kraj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 338,40 € | 11.02.2016 | 26.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/0175/16 | nákup výpočtovej techniky a tlačiarní s príslušenstvom | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 3 516,00 € | 11.02.2016 | 26.02.2016 | Faktúra | |||||
| K/0002/16 | nákup výpočtovej techniky a tlačiarní s príslušenstvom | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 2 100,00 € | 11.02.2016 | 26.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/0174/16 | server:LINK halfrack L (01327967) - za obd. 01.02.2016-29.02.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovanet, a. s. | 35954612 | 1 099,97 € | 11.02.2016 | 09.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0183/16 | Na základe Zmluvy-za služby súvis.s ústavnou pohotovost. službou pre región Malacky a okolie za mesiac január 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nemocničná a. s. | 35865679 | 47 360,00 € | 11.02.2016 | 09.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0182/16 | DOBROPIS-za odber tepla za obd.31.12.2015-29.01.2016 Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -428,19 € | 11.02.2016 | 09.03.2016 | Faktúra | |||||
| K/0006/16 | STORNO nesprávny rozpočet-Projekt obnovy NKP Most kaštieľ v Stupave-časť inžinierska činnosť- | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MOTION DESIGN s.r.o. | 36721336 | -720,00 € | 11.02.2016 | 10.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0164/16 | paušálna mesačná platba za služby 01/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 10.02.2016 | 19.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/0167/16 | na základe zmluvy - Stará Vajnorská - odber plynu za obd. 01/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOMO spol. s. r. o. | 17328519 | 595,98 € | 10.02.2016 | 19.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/0168/16 | za servisné práce na (EZS)-Sabinovská-03.02.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 215,09 € | 10.02.2016 | 19.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/0169/16 | za servisné práce na Systéme priemysel.televízie (PTV) - BSK Sabinovská 16 -04.02.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 115,52 € | 10.02.2016 | 19.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/0163/16 | Business CityNET 01/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 1 845,60 € | 10.02.2016 | 19.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/0165/16 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.02.2016 -29.02.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 1 208,12 € | 10.02.2016 | 04.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0171/16 | ponorné čerpadlo-2ks-Komplexné centrum hydroterapie Gaudeamus | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | B.P.A. spol. s r.o. | 31359183 | 1 039,20 € | 10.02.2016 | 09.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0166/16 | za rozhlasové vysielanie reklamy na okruhu FUN RADIO za obd. od 01.02.2016 - 04.02.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUN MEDIA GROUP a.s. | 44845995 | 1 632,00 € | 10.02.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| D/0014/16 | seminár-Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy-11.2.2016-p.Sandtnerová,pPacka,p.Lukačovič,p.Zaťko | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEKO BA, s.r.o.- Inštitút vzdelávania | 35900831 | 260,00 € | 09.02.2016 | 15.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/0154/16 | dodávka tepelnej energie za 01/2016 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 746,10 € | 09.02.2016 | 19.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/0155/16 | zrážkový úhrn 01/2016 - Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 108,38 € | 09.02.2016 | 19.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/0156/16 | poplatok za KO 01/2016 - Jankolova,Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 514,29 € | 09.02.2016 | 19.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/0157/16 | vyúčtovanie zemný plyn - Kaštieľ Malinovo za obd. 01.01.2016-31.01.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 10 674,30 € | 09.02.2016 | 25.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/0158/16 | poplatky za 01/2016 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 992,18 € | 09.02.2016 | 25.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/0160/16 | na základe Zmluvy o dodávke, odbere a využívaní súboru informácií - 01/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | 35745274 | 3 000,00 € | 09.02.2016 | 04.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0161/16 | spravodajské príspevky do Ružinovských správ a Reportáže v Svete Ružinova- za 01/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TVR a RE, s.r.o. | 35728213 | 1 800,00 € | 09.02.2016 | 04.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0162/16 | za inzerciu denník SME utorok -02.02.2016 ATYP vkladanie BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 492,12 € | 09.02.2016 | 04.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0159/16 | za rozhlasové vysielanie reklamy na okruhu FUN RADIO za obd. od 26.01.2016 - 27.01.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUN MEDIA GROUP a.s. | 44845995 | 816,00 € | 09.02.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0151/16 | STORNO-nesprávne uvedené fakturačné obdobie-Záhoracke Rádio-propagácia BSK vo vysielacom priestore za 02/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Reno Group, s.r.o. | 44300000 | 600,00 € | 08.02.2016 | 18.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/0148/16 | vodné,stočné za obd.05.12.2015-08.01.2016 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 258,56 € | 08.02.2016 | 19.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/0149/16 | za dodávku vody za obd. 04.11.2015-31.12.2015 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 18,91 € | 08.02.2016 | 19.02.2016 | Faktúra |