Faktúry
Počet záznamov: 25011
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1364/16 | Monacor TXS-875HT handheld- 9ks, Monacor TXS-875 receiver- 9ks- poškodených pri živelnej pohrome | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Premium Store spol. s r.o. | 45430217 | 3 361,50 € | 30.08.2016 | 23.09.2016 | Faktúra | |||||
| B/1360/16 | vodné, stočné za obd. 08.07.16-04.08.16 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 247,42 € | 26.08.2016 | 13.09.2016 | Faktúra | |||||
| B/1361/16 | uverejnenie PR inzercie BSK v dvojtýždenníku Bratislavské noviny č.16/2016- 25.08.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NIVEL PLUS | 35712058 | 897,40 € | 26.08.2016 | 14.09.2016 | Faktúra | |||||
| B/1363/16 | prenájom výdajníka, nákup barelov pramenitej vody | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTÁNA WATERCOOLERS | 35720662 | 69,00 € | 26.08.2016 | 19.09.2016 | Faktúra | |||||
| B/1366/16 | tonerové náplne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 5 130,00 € | 26.08.2016 | 19.09.2016 | Faktúra | |||||
| B/1367/16 | kancelárske potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 867,26 € | 26.08.2016 | 19.09.2016 | Faktúra | |||||
| B/1362/16 | ročný poplatok za hosting,hotline,údržbu sw PROebiz a správu dát na obd. 20.08.2016 do 19.08.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEBIZ s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby | 36694207 | 888,00 € | 26.08.2016 | 23.09.2016 | Faktúra | |||||
| B/1356/16 | na základe nájomnej zmluvy č.821446007-8-2015- prenájom v k.ú.Ivanka pri Dunaji za obd. 01.07.2016-30.09.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 25.08.2016 | 05.09.2016 | Faktúra | |||||
| B/1358/16 | za právne služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. | 36862711 | 349,20 € | 25.08.2016 | 12.09.2016 | Faktúra | |||||
| B/1359/16 | Skartátor Securio AF 150-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 044,00 € | 25.08.2016 | 13.09.2016 | Faktúra | |||||
| B/1357/16 | za vysielanie reklamy - Rádio SiTy podľa špecifikácie za obd. 08/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SITY MEDIA s.r.o. | 36058564 | 1 219,24 € | 25.08.2016 | 14.09.2016 | Faktúra | |||||
| B/1355/16 | STORNO-úhrada v hotovosti-oprava zariadenia Z661-00471 iPad Air 2, Wi-Fi+Cellular,64GB Silver,International | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | C.C. C. s.r.o. | 31318177 | -348,00 € | 24.08.2016 | 24.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1354/16 | MS v hádzanej žien do 18 rokov 2016-na základe Zmluvy medzi Bratislavským samosprávnym krajom (spoluorganizátor ) a Slovenským zväzom hádzanej(hlavný organizátor) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLOVENSKÝ ZVÄZ HÁDZANEJ - SLOVAK HANDBALL FEDERATION | 30774722 | 24 000,00 € | 24.08.2016 | 12.09.2016 | Faktúra | |||||
| B/1352/16 | zabezpečenie opravy cykloodpočívadla v lokalite Biely Kríž | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 3 394,82 € | 23.08.2016 | 02.09.2016 | Faktúra | |||||
| B/1353/16 | poradenská a expertná činnosť v oblasti investičnej výstavby-Rozpočet a popis prác SOŠ Senec,Znalecký posudok č.11/2016,parc.14959/1,Nerudova 14,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovholding a.s. | 31389163 | 3 131,68 € | 23.08.2016 | 02.09.2016 | Faktúra | |||||
| B/1349/16 | za uverejnenie inzercie - Nový Čas-15.8.2016,16.8.2016,17.8.2016,18.8.2016,19.8.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ringier Axel Springer Slovakia, a. s. | 00678155 | 2 220,00 € | 23.08.2016 | 07.09.2016 | Faktúra | |||||
| B/1350/16 | za poskytnuté služby-p.Teleky Tomáš,p.Frešo Pavol-Hotel Aloft ,Brusel-13.6.-16.6.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 930,00 € | 23.08.2016 | 19.09.2016 | Faktúra | |||||
| B/1351/16 | Slovenské piesky 2016 -na základe Zmluvy o spolupráci za aktivity súvisiace s realizáciou | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Združenie Slovenské piesky | 42169577 | 10 000,00 € | 23.08.2016 | 19.09.2016 | Faktúra | |||||
| D/0100/16 | nájomné za parkovisko BSK za III.Q.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stanislav Procházka, Ing. | 00000000 | 21 272,42 € | 23.08.2016 | 28.09.2016 | Faktúra | |||||
| D/0099/16 | koncesionárske poplatky 09/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 79,66 € | 23.08.2016 | 28.09.2016 | Faktúra | |||||
| B/1348/16 | VYÚČTOVACIA k Z/0040/16 - na základe Zmluvy o spolupráci v rámci podujatia -TRIBUTE TO FREEDOM - Pocta slobode-19.8.2016-Bratislava-hrad Devín | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ABBY ART, s r. o. | 35789085 | 30 000,00 € | 22.08.2016 | 23.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1346/16 | paušálna mesačná platba za služby 07/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 22.08.2016 | 26.08.2016 | Faktúra | |||||
| D/0098/16 | v zmysle Zmluvy o nájme pozemku medzi Mestom Modra a BSK na výstavbu Bike Parku a pumptrackovej dráhy-úhrada nájmu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Modra | 00304956 | 1,00 € | 22.08.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1345/16 | server:LINK halfrack L (01327967) - za obd. 01.07.2016-31.08.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovanet, a. s. | 35954612 | 2 199,94 € | 22.08.2016 | 02.09.2016 | Faktúra | |||||
| B/1347/16 | zabezpečenie protokolárnej korešpondencie predsedu BSK-2000ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ladislav Takács ŠOPA PRINT | 33211990 | 765,60 € | 22.08.2016 | 07.09.2016 | Faktúra | |||||
| D/0113/16 | úhrada výšky nároku na spoluúčasť poist.plnenia-poistná udalosť č.2090174287 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Todos Bratislava s.r.o. | 31319823 | 165,00 € | 22.08.2016 | 30.09.2016 | Faktúra | |||||
| B/1343/16 | zverejnenie prac.ponuky na www.profesia.sk na obd.15.8.2016-29.8.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 82,80 € | 19.08.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1339/16 | na základe zmluvy o nákupe vysielacieho času v prezentačnej sieti-za služby za 08/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | See&Go, s. r. o. | 45937044 | 23 237,76 € | 19.08.2016 | 12.09.2016 | Faktúra | |||||
| B/1341/16 | vodné, stočné, zrážky za obd. 15.07.16-14.08.16- Jankolova DJ/6 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 267,71 € | 19.08.2016 | 13.09.2016 | Faktúra | |||||
| B/1342/16 | prenájom rohoží za obd. od 18.07.2016-14.08.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 78,24 € | 19.08.2016 | 13.09.2016 | Faktúra |