Faktúry
Počet záznamov: 23712
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0317/16 | VYÚČTOVACIA k Z/0008/16-realizácia a prezentácia kul.-vzdeláv.projektu-Harmónia sfér,Shakespeare-Prokofiev/ROMEO a JÚLIA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Centrum pre filantropiu n.o. | 31821871 | 73 880,00 € | 03.03.2016 | 08.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0283/16 | za doplnkovú službu eVUC RZ plus | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 520,00 € | 03.03.2016 | 14.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0284/16 | nájmy a výstupy 02/2016 podľa prílohy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 5 314,73 € | 03.03.2016 | 14.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0297/16 | za inzerciu-Báječná žena-09/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 5 388,00 € | 03.03.2016 | 14.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0300/16 | vodné, stočné za obd. 02/2016- Stará Vajnorská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. | 31355161 | 1 115,32 € | 03.03.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0294/16 | offline monitoring, online monitoring - za 02/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 438,16 € | 03.03.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0314/16 | za znalecký posudok - ZP č.7/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dr. Ing. Roman Chotár | 37667831 | 355,57 € | 03.03.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0315/16 | za znalecký posudok - ZP č.8/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dr. Ing. Roman Chotár | 37667831 | 359,79 € | 03.03.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0293/16 | kancelárske potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 507,60 € | 03.03.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0288/16 | 1 x letenka-VIE-BRU-VIE-10.-11.2.2016-p.Petra Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 664,63 € | 03.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0289/16 | 1 x letenka-VIE-BRU-VIE-4.-5.2.2016-p.Martin Berta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 664,63 € | 03.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0295/16 | tematický monitoring médií-za mesiac február 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STORIN spol.s.r.o. | 31319173 | 264,00 € | 03.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0296/16 | TV Pezinok - Propagácia BSK za 02/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TV Pezinok, s.r.o. | 35726032 | 920,00 € | 03.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0286/16 | 1 x letenka-VIE-CPH-VIE-17.-18.2.2016-p.Ján Junas | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 320,66 € | 03.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0287/16 | 1 x letenka-VIE-CPH-VIE-17.-18.2.2016-p.Lucia Neczliová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 320,66 € | 03.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0290/16 | 1 x letenka VIE-BRU-VIE-10.-11.2.2016-p.Karin Bartošová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 699,63 € | 03.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0291/16 | 1 x letenka VIE-BRU-VIE-10.-11.2.2016-p.Martin Berta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 977,63 € | 03.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0292/16 | 2 x letenka VIE-BRU-VIE-10.-11.2.2016-p.Lukáčová,p.Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 1 329,26 € | 03.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0301/16 | 2x letenka VIE-BRU-VIE-18.-19.2.2016-p.Bartošová,p.Stano | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 1 329,26 € | 03.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0302/16 | spotrebný materiál -hygienicke prostriedky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 586,80 € | 03.03.2016 | 23.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0285/16 | na základe Servisnej zmluvy k integrov..informač.systému BSK - služby za 1.12.2015-29.02.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 57 245,90 € | 03.03.2016 | 24.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0282/16 | služba komunikačná platforma | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 9 829,20 € | 03.03.2016 | 29.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0298/16 | Na základe Zmluvy-za služby súvis.s ústavnou pohotovost. službou pre región Malacky a okolie-zabez.nepretržitej zdravot.starostlivosti za mesiac február 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nemocničná a. s. | 35865679 | 42 240,00 € | 03.03.2016 | 29.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0316/16 | vizitky BSK - 550 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 40,73 € | 03.03.2016 | 30.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0299/16 | strážna služba za 02/2016 - Sabinovská, Malinovo, Račianska | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ABO, a.s. | 35783176 | 19 944,58 € | 03.03.2016 | 30.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0313/16 | propagačné predmety-aktivity BSK v Bruseli-Predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade EÚ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VPS Vinohradníctvo PAVELKA A SYN, s.r.o. | 35771119 | 1 000,00 € | 03.03.2016 | 30.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0281/16 | právne služby v zmysle Rámcovej zmluvy o poskytovaní právnych služieb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BADUCCI Legal, s. r. o. | 35872900 | 7 392,00 € | 03.03.2016 | 31.03.2016 | Faktúra | |||||
| K/0008/16 | Správa IT - zriadenie,balík 01 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 29 040,00 € | 03.03.2016 | 18.04.2016 | Faktúra | |||||
| K/0009/16 | Správa IT - zriadenie,balík 02 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 32 896,80 € | 03.03.2016 | 18.04.2016 | Faktúra | |||||
| K/0010/16 | Správa IT - zriadenie,balík 03 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 16 800,00 € | 03.03.2016 | 18.04.2016 | Faktúra |