Faktúry
Počet záznamov: 24314
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0934/16 | mob.tel. Sam G. S6 edge plus 32Gb čierny SK-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 827,00 € | 10.06.2016 | 28.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0928/16 | spravodajský servis za máj 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 3 000,00 € | 10.06.2016 | 06.07.2016 | Faktúra | |||||
| B/0927/16 | STORNO-nesprávna fakturácia-zabezpečenie akcií-turnaj seniorov,detská liga | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZLL-Sport,s.r.o. | 44860935 | 5 511,00 € | 10.06.2016 | 11.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/0915/16 | servis trafostanice za 06/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOMES a.s. | 31322751 | 17,14 € | 09.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0916/16 | za teplo - Sabinovská - za obd.29.04.2016-31.05.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 318,26 € | 09.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0917/16 | poplatok za KO 05/2016 - Jankolova, Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 481,11 € | 09.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0918/16 | kancelárske potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 654,18 € | 09.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0920/16 | kancelárske potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 279,84 € | 09.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0910/16 | vysielaci čas v Západoslovenskej televízii podľa objednávky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská televízia, s.r.o. | 46875131 | 1 800,00 € | 09.06.2016 | 28.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0911/16 | spravodajské príspevky do Ružinovských správ a Reportáže v Svete Ružinova- BSK za 05/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TVR a RE, s.r.o. | 35728213 | 1 800,00 € | 09.06.2016 | 28.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0912/16 | výroba a odvysielanie príspevkov v TV Bratislava za obd. 05/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | City TV, s. r. o. | 35955511 | 3 499,99 € | 09.06.2016 | 28.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0913/16 | TV Pezinok - Akčný plán a PHSR BSK vo vysielacom čase-za obd. 1.5.-7.6.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TV Pezinok, s.r.o. | 35726032 | 920,00 € | 09.06.2016 | 28.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0919/16 | vyúčtovanie zemný plyn - Kaštieľ Malinovo za obd. 01.05.2016-31.05.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 2 184,89 € | 09.06.2016 | 28.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0914/16 | výroba a vysielanie príspevkov- Dúbravská televízia za obd. 05/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dúbravská televízia, spol.s.r.o. | 35750499 | 1 200,00 € | 09.06.2016 | 04.07.2016 | Faktúra | |||||
| B/0907/16 | paušálna mesačná platba za služby 05/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 08.06.2016 | 17.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0908/16 | Business CityNET 05/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 1 845,60 € | 08.06.2016 | 17.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0899/16 | zemný plyn- 06/2016 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 7,00 € | 08.06.2016 | 20.06.2016 | Faktúra | |||||
| D/0069/16 | preddavok na nájomné 06/2016- ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. | 0117 | 178,53 € | 08.06.2016 | 21.06.2016 | Faktúra | |||||
| D/0071/16 | preddavok na nájomné 07/2016- ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. | 0117 | 178,53 € | 08.06.2016 | 21.06.2016 | Faktúra | |||||
| D/0070/16 | preddavok na nájomné 06/2016- ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. | 0117 | 220,95 € | 08.06.2016 | 21.06.2016 | Faktúra | |||||
| D/0072/16 | preddavok na nájomné 07/2016- ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. | 0117 | 220,95 € | 08.06.2016 | 21.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0921/16 | Národná slávnosť na Devíne- 23.4.2016-na základe Zmluvy o spolupráci | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dom Matice slovenskej | 31790992 | 4 150,56 € | 08.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0904/16 | poplatky za 05/2016- Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 1 214,05 € | 08.06.2016 | 28.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0906/16 | tematický monitoring médií-za mesiac májl 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STORIN spol.s.r.o. | 31319173 | 264,00 € | 08.06.2016 | 28.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0905/16 | poradenská a expertná činnosť v oblasti invest. výstavby-Expertný posudok-rozpočet rekonštrukcie SPŠCH Račianska 78,Znalecký posudok -SPŠCH Račianska 78,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovholding a.s. | 31389163 | 7 559,24 € | 08.06.2016 | 06.07.2016 | Faktúra | |||||
| B/0900/16 | el. energia 05/2016 - Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 157,24 € | 08.06.2016 | 08.07.2016 | Faktúra | |||||
| B/0901/16 | el. energia za 05/2016 - K.Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 11,28 € | 08.06.2016 | 08.07.2016 | Faktúra | |||||
| B/0902/16 | el. energia za obd. 01.01.2016-31.05.2016 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 28,00 € | 08.06.2016 | 08.07.2016 | Faktúra | |||||
| B/0903/16 | DOBROPIS- el. energia Kaštieľ Malinovo- za obd. 01.05.2016-31.05.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -108,37 € | 08.06.2016 | 12.07.2016 | Faktúra | |||||
| D/0068/16 | úhrada poistného 05/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 65,28 € | 07.06.2016 | 20.06.2016 | Faktúra |