Faktúry
Počet záznamov: 23717
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0376/16 | DOBROPIS-za odber tepla za obd.29.01.2016-29.02.2016 Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -806,98 € | 11.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| B/0375/16 | server:LINK halfrack L (01327967) - za obd. 01.03.2016-15.03.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovanet, a. s. | 35954612 | 532,24 € | 11.03.2016 | 12.04.2016 | Faktúra | |||||
| D/0034/16 | daň za užívanie verej.priestranstva-vyhrad.parkovanie EČV BA-XB121-od 01.01.2016 do 31.12.2016-2.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Petržalka | 00603201 | 157,01 € | 11.03.2016 | 13.04.2016 | Faktúra | |||||
| D/0033/16 | koncesionárske poplatky 04/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RTVS, s. r. o. | 36857432 | 79,66 € | 11.03.2016 | 28.04.2016 | Faktúra | |||||
| B/0373/16 | 1x letenka-VIE-VLC-VIE-23.-24.2.2016-p.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 381,81 € | 11.03.2016 | 06.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0374/16 | 2x letenka-VIE-VLC-VIE-23.-24.2.2016-p.Masácová,p.Sz.Csahok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 763,57 € | 11.03.2016 | 06.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0369/16 | STORNO-nesprávna fakturácia-1x letenka-BTS-BRU-BTS-29.02.2016-p.Dominika Forgáčová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 109,13 € | 11.03.2016 | 21.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/0362/16 | uverejňovanie informácií na webových portáloch za 02/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | iSITA, s.r.o. | 36692735 | 4 766,40 € | 10.03.2016 | 24.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0359/16 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.03.2016 -31.03.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 1 208,12 € | 10.03.2016 | 06.04.2016 | Faktúra | |||||
| B/0356/16 | el.energia 02/2016- Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 170,91 € | 10.03.2016 | 07.04.2016 | Faktúra | |||||
| B/0357/16 | el.energia za 02/2016 - K.Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 11,70 € | 10.03.2016 | 07.04.2016 | Faktúra | |||||
| B/0361/16 | servis a oprava služobných motorových vozidiel Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 4 617,86 € | 10.03.2016 | 07.04.2016 | Faktúra | |||||
| D/0030/16 | preddavková platba za odber tepla - 04/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 4 080,00 € | 10.03.2016 | 13.04.2016 | Faktúra | |||||
| D/0031/16 | el.energia 04/2016-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 10.03.2016 | 13.04.2016 | Faktúra | |||||
| D/0032/16 | el.energia 04/2016 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 500,00 € | 10.03.2016 | 13.04.2016 | Faktúra | |||||
| B/0370/16 | DOBROPIS k fa.č.B/0214/16 V.S.201500516-refakturácia-overenie hodnover.zúčt.poskyt.dotácie na zabez. ÚPS v roku 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nemocničná a. s. | 35865679 | -15 000,00 € | 10.03.2016 | 05.05.2016 | Faktúra | |||||
| D/0029/16 | seminár:Konflikt záujmov:podnikateľská činn.,obmedzenia a povinnosti pri výk. funk. starostu,predsedu VÚC,poslancov-14.3.2016-JUDr.Durdovanská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | 66,00 € | 09.03.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0344/16 | paušálna mesačná platba za služby 02/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 09.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| D/0027/16 | preddavok na nájomné 03/2016 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. | 0117 | 178,53 € | 09.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| D/0028/16 | preddavok na nájomné 03/2016 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. | 0117 | 220,95 € | 09.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0355/16 | oprava kanalizačného potrubia Úradu Bratislavského samosprávneho kraja | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KAMA Stavebniny,s.r.o. | 46122486 | 4 800,00 € | 09.03.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0346/16 | zrážky,vodné,stočné -22.01,2016-17.02,2016-Račianska 80 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 586,98 € | 09.03.2016 | 23.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0347/16 | zrážky- 22.01.-17.02.2016- Račianska 78 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 170,32 € | 09.03.2016 | 23.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0348/16 | za zabezpečenie VO na výber dodávateľa na výmenu okien,PVC,podlahy a maľovky-SPŠe K.Adlera 5,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 4 560,00 € | 09.03.2016 | 23.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0352/16 | mob.tel.Sam Galaxy S6 32Gb-1ks, mob.tel. App.Iph 6S 128Gb-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 1 601,00 € | 09.03.2016 | 23.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0358/16 | oprava tabletu iPad Air 2 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | C.C. C. s.r.o. | 31318177 | 410,40 € | 09.03.2016 | 24.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0345/16 | vyúčtovanie zemný plyn - Kaštieľ Malinovo za obd. 01.02.2016-26.02.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 8 792,48 € | 09.03.2016 | 29.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0349/16 | za expertíznu činnosť v zmysle Odovzdávacieho protokolu za mesiac február 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. | 36746916 | 13 710,00 € | 09.03.2016 | 06.04.2016 | Faktúra | |||||
| K/0016/16 | Správa IT - zriadenie,balík 09 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22 104,00 € | 09.03.2016 | 18.04.2016 | Faktúra | |||||
| K/0017/16 | Správa IT - zriadenie,balík 10 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 8 520,00 € | 09.03.2016 | 18.04.2016 | Faktúra |