Faktúry
Počet záznamov: 25011
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1560/16 | vrátenie Náhrady zaplatenej ceny-vynaložené náklady | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 6,34 € | 04.10.2016 | 10.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1546/16 | DOBROPIS k fak.č.7243660897-zemnný plyn- 08/2016-Račianska 78 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | -40,00 € | 03.10.2016 | 06.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1548/16 | DOBROPIS k fak.č.7243660898-zemnný plyn- 08/2016-Račianska 80 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | -30,00 € | 03.10.2016 | 06.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1549/16 | DOBROPIS k fak.č.7155514703-zemnný plyn- 09/2016-Račianska 80 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | -31,00 € | 03.10.2016 | 06.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1545/16 | DOBROPIS k fak.č.7155514702-zemnný plyn- 09/2016-Račianska 78 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | -41,00 € | 03.10.2016 | 06.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1538/16 | zabezpečenie tlače a inštalácie galérie na Cyklomoste slobody | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROMO ACTIVITY s.r.o. | 35730714 | 624,00 € | 03.10.2016 | 14.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1537/16 | za inzerciu v mesačníku ProZáhorí-jún 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Občianske združenie Záhorí.sk | 42159075 | 3 333,00 € | 03.10.2016 | 14.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1535/16 | služby v oblasti PO za 09/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol - Róbert Ladecký | 35404841 | 394,34 € | 03.10.2016 | 19.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1536/16 | nájomné za obdobie 10/2016, energie a služby za 10/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 9 341,24 € | 03.10.2016 | 19.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1540/16 | služby pre prevádzku internetovej stránky www.bratislavaregion.eu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | mediaTOP, s.r.o. | 36812650 | 285,00 € | 03.10.2016 | 19.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1541/16 | 1x ubytovanie-BW City Hotel Moran,Praha-21.-22.09.2016-p.Jesenský | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 166,00 € | 03.10.2016 | 19.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1539/16 | TV Pezinok - propagácia činnosti BSK prostredníctvom vysielacieho času TV PEZINOK za obd. 09/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TV Pezinok, s.r.o. | 35726032 | 920,00 € | 03.10.2016 | 21.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1547/16 | DOBROPIS k fak.č.7283616499-zemnný plyn- 10/2016-Račianska 78 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | -41,00 € | 03.10.2016 | 26.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1550/16 | DOBROPIS k fak.č.72883616500-zemnný plyn- 10/2016-Račianska 80 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | -31,00 € | 03.10.2016 | 26.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1542/16 | 4x ubytovanie-hotel Thon EU,Brusel-15.09.-16.09.2016-p.Ferenčáková,p.Mikušová,p.Brillová,p.Ožvaldová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 752,00 € | 03.10.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1543/16 | 3x ubytovanie-Grandhotel Zvon-21.09.-23.09.2016-p.Oráčová,p.Sládek,p.Dragun | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 429,00 € | 03.10.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1533/16 | STORNO-nesprávny rozpočet-Správa LAN-zriadenie časť 1.11 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 24 174,00 € | 03.10.2016 | 10.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1534/16 | STORNO nesprávny rozpočet-Správa LAN-zriadenie časť 1.13 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 388,00 € | 03.10.2016 | 10.11.2016 | Faktúra | |||||
| D/0118/16 | účasť na konferencii-XXI.Ročník-Dni slov.cestárov-6.-7.10.2016-Banská Bystrica-Ing.L.Csáder | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Kongres STUDIO, spol. s r.o. | 45384851 | 130,00 € | 30.09.2016 | 07.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1525/16 | zmluva o technickej podpore WWW stránky za obdobie- 09/2016 Hosting pre Internetový portál-www.bratislavskykraj.sk za 09/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUTURA SOFT, s. r. o. | 29292395 | 793,39 € | 30.09.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1563/16 | Cestovný ruch pre všetkých-27.9.2016-konzultačné a prezentačné služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Amsterdam Marketing | NL852260660B01 | 900,00 € | 30.09.2016 | 14.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1526/16 | spotrebný materiál - čistiace prostriedky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 302,22 € | 30.09.2016 | 19.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1528/16 | Deň európskej spolupráce-služby FUNFACE | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tenex spol, s.r.o. | 31399011 | 768,00 € | 30.09.2016 | 21.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1531/16 | softwérová podpora k ArcGIS for Desktop Basic do 30.09.2017+balík 1000 kreditov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ArcGEO Information Systems spol. s r.o. | 31354882 | 1 063,20 € | 30.09.2016 | 27.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1529/16 | Stratégia rozvoja turizmu do roku 2020-1.grafická adaptácia a príprava pre tlač | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GRAFIAS spol.s r.o. | 31377297 | 1 183,08 € | 30.09.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1530/16 | IT a podporné služby pre INTERACT- za 09/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | bee media + technology gmbh | 101611F01/08 | 3 912,00 € | 30.09.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1524/16 | STORNO faktúra bola hradená v hotovosti-pracov.stretnutie hlav.kontrolórov samospráv.krajov-22.9.-23.9.2016-poskytnuté služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hotel SET | 35880899 | 975,75 € | 30.09.2016 | 03.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1532/16 | STORNO nesprávny rozpočet-Správa LAN-zriadenie časť 1.1 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 54 000,00 € | 30.09.2016 | 10.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1517/16 | Katedrálny organový festival-KONCERT V ARCIDIECÉZE - 11.9.2016-na základe Zmluvy o spolupráci | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tribus musicae | 42164290 | 1 500,00 € | 29.09.2016 | 10.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1518/16 | na základe Zmluvy-Konvergencie 2016--festival komornej hudby-úhrada druhej časti,ktorá sa uskutoč.-18.9.-25.9.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Konvergencie - spoločnosť pre komorné umenie | 36067776 | 20 000,00 € | 29.09.2016 | 10.10.2016 | Faktúra |