Faktúry
Počet záznamov: 23228
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/2124/15 | DOBROPIS-zľava k DEKVS za 12/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -25,06 € | 31.12.2015 | 21.01.2016 | Faktúra | |||||
| B/2133/15 | DOBROPIS-vyúčtovanie predplatného za obd. 01.01.2015-31.12.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | -15,79 € | 31.12.2015 | 21.01.2016 | Faktúra | |||||
| B/1604/15 | STORNO-nesprávna fakturácia-konzekutívne tlmočenie,bežný preklad,preklad s revíziou | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 827,10 € | 31.12.2015 | 21.01.2016 | Faktúra | |||||
| B/2090/15 | servis výťahov 12/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. | 35749474 | 120,00 € | 31.12.2015 | 25.01.2016 | Faktúra | |||||
| B/2110/15 | za inzerciu denník SME - piatok 04.12.2015, streda 02.12.2015 - Obchodná verejná súťaž | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 543,29 € | 31.12.2015 | 25.01.2016 | Faktúra | |||||
| B/2111/15 | paušálna mesačná platba za služby 12/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 31.12.2015 | 25.01.2016 | Faktúra | |||||
| B/2135/15 | služby za aktuálne obdobie podľa licenčnej zmluvy - 12/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 240,00 € | 31.12.2015 | 25.01.2016 | Faktúra | |||||
| D/0166/15 | na základe Zmluvy o refundácii za poskytnutie dodatočnej zľavy za 11/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 1 987,46 € | 31.12.2015 | 25.01.2016 | Faktúra | |||||
| B/2125/15 | zmluva o technickej podpore WWW stránky za obdobie - 12/2015 - Hosting pre Internet.port.-www.bratislavskykraj.sk za 12/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUTURA SOFT, s. r. o. | 29292395 | 793,39 € | 31.12.2015 | 25.01.2016 | Faktúra | |||||
| D/0163/15 | prednáška-Vykonávanie fin.kontroly v podmienkach územ.samosprávy po1.1.2016- NOVÝ ZÁKON O FINANČNEJ KONTROLE -povinná zrážka odmeny vo výške 2% z príjmu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Literárny fond | 00225681 | 13,00 € | 31.12.2015 | 25.01.2016 | Faktúra | |||||
| B/2079/15 | tematický monitoring médií-za mesiac december 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STORIN spol.s.r.o. | 31319173 | 264,00 € | 31.12.2015 | 25.01.2016 | Faktúra | |||||
| B/2081/15 | vodné Malinovo za obd. 18.11.2015-16.12.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 42,67 € | 31.12.2015 | 25.01.2016 | Faktúra | |||||
| B/2082/15 | PZP-hromadne inkasované poistné autá - Ú BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GENERALI Slovensko poisťovňa | 35709332 | 2 875,92 € | 31.12.2015 | 25.01.2016 | Faktúra | |||||
| B/2083/15 | strážna služba za 12/2015 - Sabinovská, Malinovo, Račianska | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ABO, a.s. | 35783176 | 21 320,06 € | 31.12.2015 | 25.01.2016 | Faktúra | |||||
| B/2085/15 | zrážkový úhrn 12/2015 - Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 119,44 € | 31.12.2015 | 25.01.2016 | Faktúra | |||||
| B/2086/15 | vodné za obd.22.11.2015-21.12.2015-Stará Ivánska cesta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 23,58 € | 31.12.2015 | 25.01.2016 | Faktúra | |||||
| B/2087/15 | zrážky- 20.11.2015-17.12.2015 - Račianska 78 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 194,64 € | 31.12.2015 | 25.01.2016 | Faktúra | |||||
| B/2088/15 | zrážky,vodné,stočné -20.11.2015-17.12.2015-Račianska 80 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 438,68 € | 31.12.2015 | 25.01.2016 | Faktúra | |||||
| B/2089/15 | služby v oblasti PO za 12/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol - Róbert Ladecký | 35404841 | 394,34 € | 31.12.2015 | 25.01.2016 | Faktúra | |||||
| B/2092/15 | služby za aktuálne obdobie - 12/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 600,00 € | 31.12.2015 | 25.01.2016 | Faktúra | |||||
| B/2097/15 | za doplnkovú službu eVUC RZ plus | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 520,00 € | 31.12.2015 | 25.01.2016 | Faktúra | |||||
| B/2098/15 | Business CityNET 12/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 1 845,60 € | 31.12.2015 | 25.01.2016 | Faktúra | |||||
| B/2099/15 | nájmy a výstupy 12/2015 podľa prílohy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 4 913,14 € | 31.12.2015 | 25.01.2016 | Faktúra | |||||
| D/0165/15 | vyúčtovanie nájomného za rok 2015-ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stanislava Jušíková | 00000000 | 35,19 € | 31.12.2015 | 28.01.2016 | Faktúra | |||||
| B/2142/15 | konzekutívne tlmočenie z slovenčiny do nemčiny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 126,00 € | 31.12.2015 | 28.01.2016 | Faktúra | |||||
| B/2118/15 | STORNO-klienti nie sú evidovaní na BSK-za zdravotný výkon na účely odkázanosti na soc.službu - 13 pacientov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MUDr. Makovníková Marta Medmak,s.r.o. | 36667099 | 90,61 € | 31.12.2015 | 01.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/2150/15 | STORNO-klienti nie sú evidovaní na BSK-za zdravotný výkon na účely odkázanosti na soc.službu - 13 pacientov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MUDr. Makovníková Marta Medmak,s.r.o. | 36667099 | -90,61 € | 31.12.2015 | 01.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/2141/15 | STORNO-klienti nie sú evidovaní na BSK-za zdravotný výkon na účely odkázanosti na soc.službu - 3 pacien | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MUDr.Ruth Čerešnáková | 35913266 | 20,91 € | 31.12.2015 | 01.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/2149/15 | STORNO-klienti nie sú evidovaní na BSK-za zdravotný výkon na účely odkázanosti na soc.službu - 3 pacien | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MUDr.Ruth Čerešnáková | 35913266 | -20,91 € | 31.12.2015 | 01.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/1998/15 | preklady a tlmočenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 1 040,40 € | 31.12.2015 | 03.02.2016 | Faktúra |