Faktúry
Počet záznamov: 25011
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1653/16 | na základe Zmluvy č. 851931015-7-2015- prenájom v k.ú.Reca za obd. 01.10.2016-31.12.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 17.10.2016 | 08.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1654/16 | na základe Zmluvy č. 854964169-7-2015- prenájom v k.ú.Senec za obd. 01.10.2016-31.12.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 79,50 € | 17.10.2016 | 08.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1655/16 | na základe nájomnej Zmluvy č. 860778026-7-2015- prenájom v k.ú. Veľké Šenkvice za obd. 01.10.2016-31.12.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 17.10.2016 | 08.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1656/16 | na základe nájomnej Zmluvy č. 868191014-7-2015- prenájom v k.ú. Veľké Leváre za obd. 01.10.2016-31.12.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 17.10.2016 | 08.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1657/16 | na základe nájomnej Zmluvy č. 868868014-7-2015- prenájom v k.ú. Veľký Biel za obd. 01.10.2016-31.12.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 17.10.2016 | 08.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1658/16 | na základe nájomnej Zmluvy č. 872679002-7-2015- prenájom v k.ú. Závod za obd. 01.10.2016-31.12.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 17.10.2016 | 08.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1662/16 | zabezpečenie diagnostiky, posúdenia technického stavu a opraviteľnosti zariadení | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | mcpower.sk, s.r.o. | 35840421 | 199,20 € | 17.10.2016 | 08.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1647/16 | STORNO nesprávny rozpočet-Správa LAN- zriadenie časť 1.2 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 5 280,00 € | 17.10.2016 | 10.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1664/16 | server:LINK halfrack L (01327967) - za obdobie od 01.10.2016-31.10.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovanet, a. s. | 35954612 | 2 016,61 € | 17.10.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1665/16 | DOBROPIS k fa.č.B/1664/16-server:LINK halfrack L (01327967) - za obdobie od 01.09.2016-31.09.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovanet, a. s. | 35954612 | -916,64 € | 17.10.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1660/16 | poradenská a expertná činnosť v oblasti investičnej výstavby- Znalecký posudok MŠ Krásnohorská, Bratislava, parc.2796, znalecký posudok pozemky Záhorská Bystrica parc. 3253/75, 130,132,133 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovholding a.s. | 31389163 | 4 823,52 € | 17.10.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
| D/0129/16 | poštovné pre nastavenie kreditu frankovacieho stroja | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 4 000,00 € | 14.10.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1640/16 | mob.tel.App. iPh. 7 128GB čierny SK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 866,00 € | 14.10.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1641/16 | 3x mob.tel. App. iPh.7 256GB jant. čierny SK, App. iPh. 7 256GB jant. čierny SK, App.iPh. 7Plus 256GB jant. čierny SK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 3 078,00 € | 14.10.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1643/16 | na základe Zmluvy- Stará Vajnorská - odber plynu za obd. 10/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOMO spol. s. r. o. | 17328519 | 595,98 € | 14.10.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1644/16 | prenájom rohoží za obd. od 12.09.2016-09.10.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 78,24 € | 14.10.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1642/16 | spravodajský servis za september 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 3 000,00 € | 14.10.2016 | 04.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1646/16 | Telekom Night Run 2016- na základe Zmluvy o spolupráci zo dňa 23.09.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BE COOL,s.r.o. | 35751452 | 30 000,00 € | 14.10.2016 | 04.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1645/16 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. od 01.09.2016-30.09.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 2 743,75 € | 14.10.2016 | 07.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1626/16 | služby za aktuálne obdobie podľa licenčnej zmluvy - 09/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 240,00 € | 13.10.2016 | 21.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1625/16 | za zabezpečenie procesu VO na predmet zákazky-Projektové práce na investičný projekt:Divadlo Aréna | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 5 040,00 € | 13.10.2016 | 26.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1630/16 | právne služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Tomáš Szabo, advokát | 42128277 | 4 440,00 € | 13.10.2016 | 26.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1632/16 | kopírovací papier A4 SUPERFINE 80g - 800 bal. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WERNAM,s.r.o. | 36650552 | 1 776,00 € | 13.10.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1636/16 | kancelárske potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 589,56 € | 13.10.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1637/16 | čistenie kávovaru | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MERKUR SK, s.r.o. | 43866760 | 375,40 € | 13.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1638/16 | čistenie kávovaru | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MERKUR SK, s.r.o. | 43866760 | 72,00 € | 13.10.2016 | 04.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1629/16 | 1x ubytovanie- Hotel Phoenica Grand- 15.-16.09.2016- p.Bartošová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 172,00 € | 13.10.2016 | 07.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1631/16 | 2x ubytovanie- Hotel Thon EU- 14.-18.09.2016- p.Hradska Lackova, p.Trnka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 1 160,00 € | 13.10.2016 | 07.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1633/16 | 1x ubytovanie- Hotel Plasky - 13.-14.09.2016- p.Hradska Lackova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 105,00 € | 13.10.2016 | 07.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1639/16 | 1x ubytovanie- Hotel Thon EU- 14.-18.09.2016- p.Monika Kovacova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 580,00 € | 13.10.2016 | 07.11.2016 | Faktúra |