Faktúry
Počet záznamov: 23712
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0619/16 | na základe nájomnej zmluvy č.846163044-7-2015-prenájom v k.ú. Pezinok za obd. 01.04.2016-30.06.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 92,76 € | 22.04.2016 | 10.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0620/16 | na základe nájomnej zmluvy č.851931015-7-2015-prenájom v k.ú.Reca za obd. 01.04.2016-30.06.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 22.04.2016 | 10.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0605/16 | vysielaci čas v Západoslovenskej televízii podľa objednávky-marec 2016+doplatok za vysielací čas za obdobie január-február 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská televízia, s.r.o. | 46875131 | 2 400,00 € | 21.04.2016 | 04.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0606/16 | za vysielanie reklamy - Rádio SiTy podľa špecifikácie za obd. 04/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SITY MEDIA s.r.o. | 36058564 | 1 160,34 € | 21.04.2016 | 04.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0607/16 | uverejnenie PR inzercie BSK v dvojtýždenníku Bratislavské noviny č.08/2016- 21.04.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NIVEL PLUS | 35712058 | 1 794,79 € | 21.04.2016 | 04.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0608/16 | za dodávku vody za obd. 03.02.2016-02.03.2016 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 42,20 € | 21.04.2016 | 04.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0613/16 | zabezpečenie odbor.konzultácií a hodnotenia projektových žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej dotačnej schémy na podporu turizmu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ústav turizmu, s.r.o | 35682396 | 126,00 € | 21.04.2016 | 04.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0604/16 | za zabezpečenie VO na predmet zákazky-Projektové práce vrát.autor.dozoru k vyhotoveniu návrhu interiéru v Modre-MOS Modra | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 338,40 € | 21.04.2016 | 10.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0610/16 | 2x ubytovanie-Hotel Thon EU,Brusel-11.03.-13.03.2016-p.Tomáš Teleky,p.Tatiana Mikušová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 347,00 € | 21.04.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0611/16 | 1x letenka-BTS-BRU-BTS-6.-8.4.2016-p.Martin Berta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 198,88 € | 21.04.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0612/16 | 1x letenka-BTS-BRU-6.4.2016-p.Dominika Forgáčová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 51,60 € | 21.04.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
| D/0050/16 | na základe Zmluvy o nájme pozemku medzi Mestom Modra a BSK na výstavbu cykloodpočívadla-úhrada nájmu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Modra | 00304956 | 1,00 € | 21.04.2016 | 18.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0609/16 | elektromontážne práce-oprava osvetlenia,výmena žiaroviek,predradníkov,montáž zásuviek na Úrade BSK,Sabinovská 16,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WOMAX, Tekeli Peter | 33588996 | 793,44 € | 21.04.2016 | 18.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0614/16 | 1x letenka-VIE-LUX-VIE-16.-20.5.2016-p.Petra Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 259,74 € | 21.04.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | |||||
| B/0621/16 | 1x letenka-VIE-LUX-VIE-16.-20.5.2016-p.Petra Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 129,85 € | 21.04.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | |||||
| B/0599/16 | služby za aktuálne obdobie podľa licenčnej zmluvy - 03/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 240,00 € | 20.04.2016 | 28.04.2016 | Faktúra | |||||
| B/0600/16 | oprava iPad Serial : DMPQH2MZG5WR | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | C.C. C. s.r.o. | 31318177 | 410,40 € | 20.04.2016 | 28.04.2016 | Faktúra | |||||
| B/0602/16 | vodné,stočné,zrážky za obd.15.03.16-14.04.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 267,71 € | 20.04.2016 | 04.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0603/16 | nájom kancelárskych priestorov-Brusel-II.Q.2016-služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 88,68 € | 20.04.2016 | 04.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0601/16 | materiál podľa zmluvy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 14 136,00 € | 20.04.2016 | 05.05.2016 | Faktúra | |||||
| D/0049/16 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - marec 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 2 143,58 € | 20.04.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
| D/0048/16 | seminár:Pokladnica a vedenie pokladničnej agendy-21.04.2016-p.Hodoši Z. a p.Bučková A. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o. | 36843741 | 100,00 € | 19.04.2016 | 28.04.2016 | Faktúra | |||||
| B/0591/16 | na základe zmluvy o nákupe vysielacieho času v prezentačnej sieti-za služby za 04/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | See&Go, s. r. o. | 45937044 | 23 237,76 € | 19.04.2016 | 29.04.2016 | Faktúra | |||||
| B/0592/16 | Hudba bez bariér-14.4.2016-Incheba Expo Aréna-na základe zmluvy o spolupráci | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Občianske združenie Parasport 24 | 37978438 | 12 000,00 € | 19.04.2016 | 04.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0598/16 | publikácia:Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2016-3ks + poštovné | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. | 37986635 | 80,00 € | 19.04.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0594/16 | 1x ubytovanie-hotel Aloft,Brusel-06.04.-08.04.2016-p-Martin Berta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 170,00 € | 19.04.2016 | 13.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0595/16 | 2x ubytovanie-Hotel First Millennium,Oslo-29.03.-31.03.2016-p.Michaela Šopová,p.Júlia Haviarová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 458,00 € | 19.04.2016 | 13.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0593/16 | 1x ubytovanie-Puro Hotel Gdansk,Poľsko-11.04.-13.04.2016-p.Mikis Moselt | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 190,00 € | 19.04.2016 | 14.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0587/16 | DOBROPIS-zľava k DEKVS za 03/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -19,12 € | 18.04.2016 | 20.04.2016 | Faktúra | |||||
| B/0586/16 | za servisné práce na EZS a Systéme priemyselnej televízie (PTV)-BSK, Sabinovská 16-13.04.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 215,09 € | 18.04.2016 | 28.04.2016 | Faktúra |