Faktúry
Počet záznamov: 23228
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0248/16 | vodné,stočné za obd.09.01.2016-04.02.2016 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 265,25 € | 26.02.2016 | 14.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0249/16 | vodné, stočné, zrážky od 15.01.2016 - 14.02.2016 Jankolova DJ/6 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 267,71 € | 26.02.2016 | 14.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0371/16 | STORNO-neopodstatnená fakturácia-SLOVENKA ROKA 2016 - propagácia BSK - partner podujatia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STAR production s. r. o. | 35890851 | -3 000,00 € | 26.02.2016 | 14.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0246/16 | čistenie kávovaru - dekalcifikácia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MERKUR SK, s.r.o. | 43866760 | 108,00 € | 25.02.2016 | 14.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0247/16 | čistenie kávovaru - dekalcifikácia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MERKUR SK, s.r.o. | 43866760 | 99,60 € | 25.02.2016 | 14.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0244/16 | čistenie kávovaru - dekalcifikácia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MERKUR SK, s.r.o. | 43866760 | 168,00 € | 25.02.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0245/16 | čistenie kávovaru - dekalcifikácia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MERKUR SK, s.r.o. | 43866760 | 89,76 € | 25.02.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0242/16 | za právne služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. | 36862711 | 9 306,00 € | 25.02.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0241/16 | za inzerciu-Báječná žena-08/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 2 856,00 € | 24.02.2016 | 09.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0239/16 | Župné školy v Avione-22.01.2016 -moderátorske služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zanzara s.r.o | 35938340 | 600,00 € | 24.02.2016 | 09.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0236/16 | za pravidelnú ročnú kontrolu vysielac.zariadenia-Jankolova-16.02.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 73,28 € | 24.02.2016 | 10.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0238/16 | za uverejnenie inzercie - Nový Čas-20.02.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ringier Axel Springer Slovakia, a. s. | 00678155 | 1 970,64 € | 24.02.2016 | 10.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0240/16 | mob.tel.Sony Xperia Z3 compakt čierny SK-1 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 433,00 € | 24.02.2016 | 10.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0235/16 | viazací stroj Orion e500 pre plastovú väzbu-1 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 844,80 € | 24.02.2016 | 10.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0237/16 | za rozhlasové vysielanie reklamy na okruhu FUN RADIO za obd. od 16.02.2016 - 18.02.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUN MEDIA GROUP a.s. | 44845995 | 1 596,00 € | 24.02.2016 | 23.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0279/16 | STORNO- nakoľko sa jedná o tlačiareň,ktorá je v prenájme nemôže firma COPY PRINT faktúrovať za služby a tovar,ktorý sama obhospodaruje-servis a údržba kopírovacích zariadení | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | -72,00 € | 23.02.2016 | 03.03.2016 | Faktúra | |||||
| K/0005/16 | STORNO nesprávny rozpočet-Projekt obnovy NKP Most kaštieľ v Stupave-časť inžinierska činnosť- | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MOTION DESIGN s.r.o. | 36721336 | 720,00 € | 23.02.2016 | 10.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0234/16 | tonerové náplne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PaeDr. Miroslav Ďumbala- chránená dielňa ALFA | 34257861 | 966,00 € | 23.02.2016 | 11.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0404/16 | STORNO-nebola vystavená objednávka-WC 65 STAPLES | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | -72,00 € | 23.02.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0233/16 | Inzercia Piatok PRAVDA - 19.2.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | P E R E X, a. s. | 00685313 | 873,60 € | 23.02.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0354/16 | Projekt obnovy NKP Most kaštieľ v Stupave-časť inžinierska činnosť | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MOTION DESIGN s.r.o. | 36721336 | 720,00 € | 23.02.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0218/16 | STORNO-neopodstatnená fakturácia za inzerciu-Báječná žena-07-2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | -2 856,00 € | 22.02.2016 | 22.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/0229/16 | STORNO neoprávnená fakturácia-za inzerciu Plus 7 dní-07-2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 3 454,80 € | 22.02.2016 | 01.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0226/16 | zverejnenie prac.ponuky na www.profesia.sk na obd.18.2.2016-25.2.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 70,80 € | 22.02.2016 | 02.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0227/16 | 1x letenka-VIE-BRUSEL-VIE-15.2.--16.2.2016-p.Zuzana Šajgalíková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 659,63 € | 22.02.2016 | 02.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0228/16 | 2x letenka-VIE-BRUSEL-VIE-15.2.-16.2.2016-p.Milan Pagáč,p.Anna Píchová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 1 319,26 € | 22.02.2016 | 04.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0223/16 | zabezpečenie kvalifikovaného systému SSL certifikátu pre potreby Úradu Bratislavského samosprávneho kraja | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 330,00 € | 22.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0243/16 | za dodávku vody za obd. 01.01.2015-31.12.2015 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 0,23 € | 22.02.2016 | 09.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0221/16 | 1x ubytovanie-Hotel BEST WESTERN MERCURE,Kodaň-17.02.-18.02.2016-p.Neczliová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 120,00 € | 22.02.2016 | 15.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0222/16 | 1x ubytovanie-Hotel BEST WESTERN MERCURE,Kodaň-17.02.-18.02.2016-p.Junas | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 120,00 € | 22.02.2016 | 15.03.2016 | Faktúra |